老师，我们一年的运输费啊，部分发票是年底一次性到，之前运费是员工垫付以报销的方式，做借：销售费用，贷：银行存款，年底回来运输费发票，又做了一笔，借：销售费用，应交税费（进项），贷：应付账款。知道做错了，我这怎么改？

我年初时预提了一部分销售费用和管理费用，借：销售费用 管理费用 贷：其他应收款 期间也来了部分发票，做的 借：销售费用（红字） 其他应收款 销售费用 （正数） 贷：预付账款；但年底发票并没回来完，我怎么冲回这剩余没来发票的部分

老师，销售发生的运费，我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目，也就是入了库存的成本了，我觉得不应该入成本吧，应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品～运费5000元 贷:应付账款～甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品～运费(－5000元） 贷:应付账款～甲公司(－5000元） 更正: 借:销售费用～运输费6000元 应交税费～进项税额300元 贷:应付账款～甲公司6300元 老师，为什么我红冲之后，库存商品～运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗？

老师，本月应付潘旭运输费11000元，他开来运输专票产生700元税费，双方承诺税费各承担一半，即为350元，付款我做分录 借：销售费用-运输费 11000 应交税费-进项税额 700 贷：银行存款 11700 现在现金收到潘旭退回税费350元，原先的进项税额已抵扣，我要怎么做分录呢

老师，您好！最近发现去年有一笔账，一笔运费的发票，同事报销的时候做的是借：制造费用/运费10000 贷：其他应付款10000，后面做发票的时候，又做了一笔：借：销售费用 /运费9433.96，应交税费/进项税额566.04 贷：预付账款/某供应商 10000，这个我要怎么调账啊？

我家是销售钢材的，卖出去钢材，大货车运输，那这运输发票怎么做账，运输发票都是月底统一开给我们，我拿着这运输发票怎么做账，直接借主营业务成本 应交税费～进项税 贷 应付账款吗，还是我要一一分配到对应的钢材里，借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款