收发票：借库存商品 应交税费 贷应付账款 付款： 借应付账款 贷银行存款 未回发票是看应付账款的贷方还是借贷相减的余额
您好 未回发票上看应付账款的期末余额
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收到什么费用发票是借：管理费用，贷：应付账款？银行付款后借：应付账款，贷：银行存款吗？如果付款了，没有收到票据，是不是借：-应付账款，贷：银行存款？（这个借方-应付账款就代表预付账款吧）
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收到发票并付款，会计分录怎么做， 借：库存商品 贷：银行存款 还是建议体现供应商， 借：库存商品 贷：应付账款- A客户 借：应付账款- A客户 贷：银行存款
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，购买库存商品回来，已经支付了，可以直接 借：库存商品 贷：银行存款吗 还是要这样做？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
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采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么
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没有结账也是看期末余额吗？是这个数吗
抱歉 我少打字了 应该是看应付账款借方期末余额 贷方余额是开了发票没有付款 借方余额是付款了没有收到发票
还有我暂估入库是哪个数
暂估的时候 会计科目不一样 借： 库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款 要看应付账款-暂估应付账款这个科目
暂估的数是根据应付账款期末余额借方的数吗？
暂估的数是根据您收到的货物金额啊 暂估的数也是贷方的 然后这个贷方也是需要对方开具发票的 如果是先付款 借 预付账款 应付账款 贷 银行存款 这样的就看借方
还想请问下月底结转主营业务成本时候都看那些科目，怎么得出这个数据
结转主营业务成本时候看库存商品就可以了 销售数量*产品库存单价