老师，以前的账实在太乱了，无法查查错，现在电子税务局期末留底进项税3046.99，账上留底是1930.24，如何做分录给调平，

勾选平台现在还有没勾选的发票

那勾选平台没有勾选的发票 有没有入账呢？ 如果入账后 但是平台还没有勾选 数据不一致 正常的哈

查不出来了老师，以前的账中间有一年没记，不知道是怎么回事，现在是税务局留底大，账上留底小

借 管理费用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 应交税费-应交增值税-进项税额 1116.75 那您可以这样写分录调整

老师，它现在留抵是 借:应交税费-转出未交增值税 1930.24

我是不是应该也要把1116.75记到，应交税费-转出未交增值税

借 应交税费-转出未交增值税 1116.75 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 1116.75 那再结转就好了

老师，为什么贷进项税额

借:应交税费，转出未见增值税1116.75 贷 : 利润分配，未分配利润1116.75 这样对吗，它是21年差错到现在 后面就正常记账

请问单位用什么会计准则 您进项税额跟申报表不一致 应该先增加进项税额 然后再转到留抵

小企业会计准备

小企业会计准则  金额不大 可以直接计入当期的哈

请问老师给写一下完整分录。 借现在留底是在借:应交税费转出未交增值税

借 管理费用 1930.24-3046.99=-1116.75 借 应交税费-应交增值税-进项税额 1116.75 借 应交税费-转出未交增值税 1116.75 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 1116.75 前面两笔分录我都写过了啊

好的，老师，明白了，这样进项一借一贷冲销了，然后冲减费用，同步借，，转出未交增值，增加留底对吧