同学你好 提示你截图给我看看

老师,小规模企业本季度开专票39000多,普票是4500多,填写申报表的时候第二行填的专票39000多,第九第十行填的4500多,减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的,最后应补退税额是390多,和税控盘开票税额一直,我点击申报以后,提示比对不通过,说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照(39000多➕4500多)✖️2%填写 问题:我填写的对吧?
麻烦问一下老师,小规模企业第一个季度开了40多万专票,当报增值税申报表时出现让填:“本期销售不动产的销售额”,我没有销售不动产,这里数我填0检查时显示错误,不让提交,我这个应该怎么办呀?
填写增值税申报表主表时,第四季度没有开专票,一二栏不用填写,只填写第十栏的小微企业免税销售额,十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数,十七和十八栏本期免税额自动带出,申报时显示十六栏的减征额不能为空,十六栏怎么填,第四季度开的都是普票,总金额109645元,请问十六栏填多少
老师,我们是小规模纳税人,3季度开了发票45万,4季度的时候红冲了一比21万的税,那么我现在要退税申请,更正申报,我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万,但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了,请问该怎么填呀
老师,小规模纳税人,本季度开票52930.81,那么我想问一下填申报表的时候应该填哪几行,都是开的电子普票,金额应该填多少,本季度开票未打到十万,有什么税收政策,我填表一直显示逻辑不符,
请问工商年报里面,股东出资信息-认缴出资方式选什么比较好,公司为自然人独资公司
这个月开了550万的发票,不小心作废了180万,会预警吗
老师,请问您知道9810是怎样的吗,对于出口企业
资本化研发费用最后结转到什么科目?
老师你好,本月有通过供应链进口报关的货物进来,货物按美金价格乘海关汇率等于人民币计入原材料成本,月末是不是按美金价格乘海关汇率和月末汇率计算汇兑损益
支付的货拉拉没发票怎么办
朴老师,公司租的房,缴纳的电费只能开房东名字的发票,这个能入账吗
老师,想咨询个问题。我们是小规模纳税人,2025年给客户开具发票65万元(已收款)和24万元(未收款)。假如2026年两张发票需要开具红字发票,然后再开具蓝字发票。如果2025年汇算清缴已做完,盈利且弥补亏损。那么是不是这次红冲发票相当于占用了我们的可弥补亏损?
董孝彬老师,有个税务问题想咨询一下
业务员从淘宝采购商品付了款然后报关出口,可以申报出口退税吗?
您看一下我应该怎么填?
你不动产的差额填写在10栏免税栏
没有不动产呀,相当于本季度就是开了收入5万多,然后有个1点的税五百多,我该怎么正确填写?这些都是普票
我试着填了都不行呀,总有提示逻辑不符
同学你好 你们是什么行业 你填写在服务不动产那列了
我们属于建筑业
第一栏和第三栏不填写试试