老师您好，请问收到个税手续费返还，当时没有记增值税，现在7月了，应该怎么更正呢？收到100，那是含税收入还是不含税呢？谢谢
你好，现在可以调整成不含税金额
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邹老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，现在关于这笔钱的账务处理怎么做才正确呢
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老师您好，请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱，公司是一般纳税人，在填写增值税申报表时应该怎么填写呢？需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗？
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老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
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老师：三月份收到个税返还的手续费，作了无票收入申报了增值税，那么，申报季度企业所得税时，营业收入是不是包含了这笔个税返还的手续费的金额，
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老师，您好！我有家企业是小规模纳税人，收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了：借库存现金10000 贷主营业务收入，漏入了应交税费怎处理？现在可以更正吗后续怎处理？麻烦老师指点下，谢谢。那个收入是不含税收入，到时没有记上销项税额，假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的？麻烦老师们指教！谢谢您们！
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗？它跟工资总数有关吗？如果人数不超，工资总额大小不影响吧
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不含税金额借，银行100;贷应交税费6,其他业务收入94对吗？
这个就是记入贷方营业外收入。
具体分录呢？
借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税
那就是100是含税收入，对吧
这个是的，要换算成不含税金额
老师，收到这个钱是3月，当时凭证做错了，没有做销项税，现在7月了，如何更正呢？
这么做账贷应交税费应交增值税 贷营业外收入负数
那税务局系统怎么改呢？
这个你申报的时候下次按照未开票收入申报就成。
也就是，7月申报？
对的，七月份的时候申报就成