老师您好，请问收到个税手续费返还，当时没有记增值税，现在7月了，应该怎么更正呢？收到100，那是含税收入还是不含税呢？谢谢
你好，现在可以调整成不含税金额
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老师您好，请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱，公司是一般纳税人，在填写增值税申报表时应该怎么填写呢？需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗？
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老师您好，请问收到个税手续费返还，当时没有记增值税，现在7月了，应该怎么更正呢？收到100，那是含税收入还是不含税呢？谢谢
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不含税金额借，银行100;贷应交税费6,其他业务收入94对吗？
这个就是记入贷方营业外收入。
具体分录呢？
借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税
那就是100是含税收入，对吧
这个是的，要换算成不含税金额
老师，收到这个钱是3月，当时凭证做错了，没有做销项税，现在7月了，如何更正呢？
这么做账贷应交税费应交增值税 贷营业外收入负数
那税务局系统怎么改呢？
这个你申报的时候下次按照未开票收入申报就成。
也就是，7月申报？
对的，七月份的时候申报就成