老师您好，请问收到个税手续费返还，当时没有记增值税，现在7月了，应该怎么更正呢？收到100，那是含税收入还是不含税呢？谢谢
你好，现在可以调整成不含税金额
-
Q
邹老师，公司7月收到个税返还手续费116，这笔收入忘记申报增值税了，月初我已经申报增值税了，也打12366问了，说可以在9月做申报，现在关于这笔钱的账务处理怎么做才正确呢
-
Q
老师您好，请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱，公司是一般纳税人，在填写增值税申报表时应该怎么填写呢？需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗？
-
Q
老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
-
Q
老师：三月份收到个税返还的手续费，作了无票收入申报了增值税，那么，申报季度企业所得税时，营业收入是不是包含了这笔个税返还的手续费的金额，
-
Q
老师，您好！我有家企业是小规模纳税人，收入很少的。在2020年8月有个收入是这样入了：借库存现金10000 贷主营业务收入，漏入了应交税费怎处理？现在可以更正吗后续怎处理？麻烦老师指点下，谢谢。那个收入是不含税收入，到时没有记上销项税额，假如在今年度补上借应交税费—销项10 贷利润分配—未分配利润10.那个应交税费—销项不平数的？麻烦老师们指教！谢谢您们！
热门问答 更多>
-
老师，上班8天试用期没签合同，被辞退要赔付工资吗？
-
老师，我两个车间独立核算，现在把资产负债表也分开，但是资金也同一个账号的，其中一个车间银行期初数为0，但是1月有支付，该怎样处理
-
请问劳务报酬所得，是按照开票总金额，还是按照不含税价格算？
-
法人从公司借走200万，约定月息月付1%，请问老师 公司每月收到2万的利息，应计入什么科目，需要计提吗
-
我公司采购蔬菜水果等材料，然后给饭堂加工，农产品那块有啥优惠税率政策？
-
老师好，我们进货13%老板说是退得时候8%退，这是什么意思。这差怎么找补，
-
一项在建工程合同价3500万，帐面已付款3000万，资本化利息180万，已开票挂应付帐款55万，在建工程转固后18个月之后需支付质保金200万和半年后支付的尾款245万，金额都是确定的无差异，请问老师应该如何做分录？
-
老师 销售发票后面不附出库单可以不 因为出库单只是我们这边的 客户收货后签字 后的单子 不会给我们
-
老师好，我们车间采购了设备，一个整经机头和纱架，分别在两个不同的供应商购买，因为这两个都是配套才能使用，所以我是说 这个折旧年限是统一按照 机器的来，还是怎么算比较好
-
人税申报中，社保缴费中扣除时是按老板和员工约定的55扣的，个税缴费系统中怎么填报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不含税金额借，银行100;贷应交税费6,其他业务收入94对吗？
这个就是记入贷方营业外收入。
具体分录呢？
借银行存款 贷营业外收入 应交税费应交增值税
那就是100是含税收入，对吧
这个是的，要换算成不含税金额
老师，收到这个钱是3月，当时凭证做错了，没有做销项税，现在7月了，如何更正呢？
这么做账贷应交税费应交增值税 贷营业外收入负数
那税务局系统怎么改呢？
这个你申报的时候下次按照未开票收入申报就成。
也就是，7月申报？
对的，七月份的时候申报就成