请问，6月份的费发票（专票）7月才开，进项税额是计入7月了吗？分录怎么处理?
同学，你好 是的，计入7月 借：费用 应交税费-应交增值税-进 贷：银行存款
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一般纳税人，请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵，7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵，那么7月份的销项➖进项0还有留抵？怎么做分录呀？
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好？
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老师 6月份员工出差住宿费开了专票，不含税金额283，税额17，总金额300元，7月我勾选进项17元，员工在7月提交报销单，8月付款，请问我在7月怎么做进项分录，8月怎么做这个报销分录呢
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老师 请教一下 5月份已经认证的发票 入成本了 7月份开红字发票了 7月份的分录应该怎么做。5月份的进项税要做分录做转出吗
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但是属于6月费用 如果入账在7月 银行对不上了，费用在6月已经扣了，我也知道具体金额，只不过票才7月2号才开，这种情况怎么处理，先暂估吗，到时候7月在红冲
同学，你好 可以先暂估，之后7月再冲
那要是普通发票，6月份的费用 7月才开 这个可以把7月份发票放在6月账里吧，不用暂估吧
同学，你好 不可以的，7月份的发票入不了6月份的账
意思7月份发票只能入7月费用里，不论开的普通发票还是专用发票，还有一个方案可以挂预付吗？借预付 贷 银行，下月初有发票在抵扣
同学，你好 嗯嗯，是的
老师 我都是先把费用记上 到时候几月份开了 我在把票放到所计入费用的月份里?
同学，你好 到时候几月份开了，放在你做帐的月份