我们分公司 调整一笔 分录 借投资性房地产-100.贷其他应付款-总公司 -100 ，那么我总公司分录怎么做呢
总公司的分录为： 借：其他应收款——分公司 100 贷：投资性房地产 100 在总公司账套中，一般会在“其他应收款”科目中设置“应收某分公司”二级科目来核算与分公司的往来款项。分公司调整的分录中减少了对总公司的其他应付款，那么总公司相应地减少对分公司的其他应收款，同时冲减之前确认的投资性房地产。 这样处理是因为分公司不具有独立的法人资格，其与总公司之间的经济往来是总公司内部资金和账务的调整。总公司账套的“其他应收款——某分公司”的科目余额永远等于分公司账套的“其他应付款——总公司”余额，在出具公司的汇总财务报表（总分支机构汇总报表）时，这两个科目刚好可以互相抵消。
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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分公司帮总公司垫付给银行一笔款项，总公司做分录，借：应收账款－银行，贷：其他应付款－分公司，现在这笔钱回来了，直接打到了总公司账户，总公司该怎么写分录啊
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你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借：银行存款100 贷：长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借：长期借款 20 贷：其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
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公司买理财，买的时候分录做 借：交易性金融资产100 贷：银行存款100，赎回的时候忘记做本金了，分录是做的 借：银行存款114 贷：投资收益114，想问下，我现在调整分录应该如何调整
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老师您好，我们是分公司，日常的款是由总公司打的，当时账上的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应付款-总公司。 然后我们分公司的货款是由总公司代收。我这边做货款的收入应该怎么做会计分录呢？
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老师 个体户未开通税务 现在想注销 详细流程是什么，谢谢
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朴老师，委托代工收回转为库存商品时，这笔分录后面要附什么原始凭证？
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老师你好！我们2021年在异地拍买了一处资产（加油站），租期到2025年9月到期，因这期间存在资产一直未确定主体，而未做资产确定，一直挂在往来，同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产，同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销，开据200万租金发票，做了异地备案，预缴了房产税7290.41，城镇土地使用税37260元，请问账务怎么处理
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老师，这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半，而是250000呢？使用权资产却是计量时的一半
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老师，小规模租房卖房卖地，只能是3%的税率吗，5%已经取消了，不能用1%吗
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公司股东现在是工资加年终奖一年200万，可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
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老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
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这是分公司 调整投资性房地产原值，借投资性房地产-100 ，贷方怎么做合适，当时是钱是总供公司付的，
贷其他应付款就可以了