老师您好，请问购买的厂房付款了也收到房子了没有发票，暂估，原来是挂的应付账款借方a公司，现在分录应付账款明细叫暂估，不叫a公司了，那个a 公司还是平不了账呀
暂估入账时： 借：固定资产—暂估 贷：应付账款—暂估 收到发票后，先冲销原暂估分录： 借：固定资产—暂估（红字） 贷：应付账款—暂估（红字） 然后，再根据发票金额进行正式入账： 借：固定资产 应交税费—应交增值税（进项税额）（如果有） 贷：应付账款—**公司 （实际的收款方） 这样处理后，“应付账款—**公司”就能平账了
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老师，我接了一家房地产开发有笔帐分录，因为我没看到账，我有点看不懂。 借：应付账款一暂估 贷：应付帐款一××公司（来发票） 都是当月发生的，不明白
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老师您好！三月份暂估了一笔成本，实际已发生，但是对方公司没有飘开了。当时暂估 借:原材料 -x产品 贷:应付账款-a公司 月底结转成本也把这笔结转了。借:主营业务成本 贷:原材料x产品 现在票回来我如何做账呢？
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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12月初暂估了应付账款A元，12月末实际付款也是A元，但是开来的发票是专用发票，可以抵扣进项。 请问具体分录要怎么做呢？ 如图片处理方法，这家公司的应付账款没有冲完，还有余额
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老师好，帮忙看一下，原材料暂估的问题，现在账上已经挂了A公司暂估205万，1️⃣是冲原来的凭证，2️⃣是重新暂估分录，3️⃣是发票进来了冲一部分暂估，4️⃣是正常购入材料款未付5️⃣是付款时候分录。我想问下3️⃣4️⃣是不是应付A公司重复了。冲暂估贷方要计入什么科目呢。
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还有一个问题请教您，就是我们公司有个新员工6月份缴纳社保，那6月份发5月份的工资是走对公发放工资还是现金发放呢（我们这边是缴纳社保从对公账户发放工资，没缴纳社保是走现金账户发放工资）
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公司签订了一份建筑劳务分包合同，合同约定不含税价，甲方要求他们代付工资部分开3%的税率，进度款打进我公司部分开9%税率。他们这样要求合理可行吗？
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你好老师，就是公司卖厂房和土地，价格根税务系统出来的价格相差好大，如果邹价格异议的话，应该要怎么邹这个程序和说明这个情况，还要台账啊？
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老师好，一个新的公司，法人的自然人刚刚注册，需要确认授权吗？点登录电子税务局，显示无法获取税支撑数据，什么原因啊？需要法人在自然人确认吗？谢谢想听听其他老师的建议谢谢
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生猪板油，仅从动物身上撕下，未经加工，税率是多少
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公司借给股东个人1000万，股东用这一千万做个人存款质押给银行，开进口信用证，这种是属于个人借款用于公司经营，一年内归还，跨年了不用按分红交个税吧
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朴老师你好，现在在线吗
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老师，私人开的药店是免哪些税种
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个税扣缴端工资看到5个人社保，社保扣缴端看到6个个社保，怎么回事
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