老师您好，请问购买的厂房付款了也收到房子了没有发票，暂估，原来是挂的应付账款借方a公司，现在分录应付账款明细叫暂估，不叫a公司了，那个a 公司还是平不了账呀
暂估入账时： 借：固定资产—暂估 贷：应付账款—暂估 收到发票后，先冲销原暂估分录： 借：固定资产—暂估（红字） 贷：应付账款—暂估（红字） 然后，再根据发票金额进行正式入账： 借：固定资产 应交税费—应交增值税（进项税额）（如果有） 贷：应付账款—**公司 （实际的收款方） 这样处理后，“应付账款—**公司”就能平账了
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请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师，我接了一家房地产开发有笔帐分录，因为我没看到账，我有点看不懂。 借：应付账款一暂估 贷：应付帐款一××公司（来发票） 都是当月发生的，不明白
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老师您好！三月份暂估了一笔成本，实际已发生，但是对方公司没有飘开了。当时暂估 借:原材料 -x产品 贷:应付账款-a公司 月底结转成本也把这笔结转了。借:主营业务成本 贷:原材料x产品 现在票回来我如何做账呢？
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现在一个人能注册好几个一人有限公司，如果这人名下有几家一人有限责任公司是不是都要承担无限连带责任啊？
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