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老师好！从代账接回来的帐，第一季度利润有7万多，财务报表一直是全部无数据申报的，增值税按正常的交税了一万多，但企业所得税只申报了一万多缴纳了500多的税，这第二季度我要如何做账报税呢？
2024-07-03 20:16
2024-07-03 20:18
您好 二季度企业所得税根据您利润表的本年累计对应栏次填写就可以了哈
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老师，请问一下2020年第一季度申报利润2万多预交了企业所得税1000多。但是后来调帐1季度实际盈利8万多。但是后来二三四季度都是亏损，2019年账面上还亏损2万多未补亏。现在能把19年亏损弥补了，再去更正1季度的申报吗
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客户的帐是从其他财务公司交接过来的，之前年的财务都没有报送。然后第二季度申报的企业所得税的营业成本和他账上的营业成本不一致，申报的企业所得税上面的利润是负数，但是账上的的利润正一百多万，那他第三季度的企业所得税我要怎么申报？
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老师，我公司是小规模纳税人，按季度申报的，每个季度销售收入不超过30万，都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票，第一季度增值税申报的时候也不用交增值税，第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了，开了50多万，请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了？
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老师您好 2023年第四季度所得税申报 缴纳所得税2万多 全年一共交了4万多的所得税 但是2024年汇算清缴的所得又交了2万多 那么一共6万多 请问我23年的财务报表里 利润表的所得税 填写是按汇算清缴的金额来吗
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老师好！从代账接回来的帐，第一季度利润有7万多，财务报表一直是全部无数据申报的，增值税按正常的交税了一万多，但企业所得税只申报了一万多缴纳了500多的税，这第二季度我要如何做账报税呢？
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老师，我这次申报财务报表按正常的报可以吗，第一季度的零申报用不用调呢？
这次申报财务报表按正常的报就可以了 第一季的可以不调整了 调整的话 您还要补缴税金 还有滞纳金
好的，谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！