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老师请问2023年已收到成本发票，忘记在税务系统里面点击入账，也没有进行账务处理，款之前摆预付款，请问今年补记账，分录应该怎样做，谢谢
2024-07-04 11:09
2024-07-04 11:10
你好，这个是什么内容的发票呢？
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老师请问2023年已收到成本发票，忘记在税务系统里面点击入账，也没有进行账务处理，款之前摆预付款，请问今年补记账，分录应该怎样做，谢谢
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建筑公司给工人购买意外保险费发票
这个需要通过以前年度损益调整入账就行。
分录是不是这样：借：以前年度损益调整5万元，贷：预付款5万元 借：利润分配-未分配利润5万，贷：以前年度损益调整5万
对的，没错的，是这么做账的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！