向供应商索赔，但是是我们给供应商开的三包服务费增值税专用发票，请问我们怎么入账？
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
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我们是销售方，开具给供应商的促销服务费6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？
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我们是跨境电商企业，收到供应商开给我们的模具费的增值税专用发票，我们应该怎么入账呢？
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向供应商索赔，但是是我们给供应商开的三包服务费增值税专用发票，请问我们怎么入账？
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请问老师，供应商给我们开了红字增值税专用发票，是蓝字1万，我们退货2000元，然后供应商开了红字专用发票，我们怎么入账？
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粤公网安备 44030002003870号
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为什么是主营业务收入呢？
你好，你们单位不是提供维修为主营业务的。
实质是产品质量不合格，我们给她们开的索赔单
我们向他们采购材料
好，那你们单位主营是什么的？
我们向他们采购材料，后面发现材料不合格，给对方开的质量索赔单据，发票由我们开给他们，项目是三包服务费
我们我们是生产汽车配件的
知道啦，你扣除对方的质量扣款。现在问题是你们单位主营是什么的？是维修吗？如果不是维修的，放到其他业务收入。
不是维修
借应收 贷，其他业务收入应交税费
报废的产品怎么入账？
报废的产品还能使用吗？需要维修吗？
不能使用，不能维修
借营业外支出带库存商品。