Q
我们是销售方，开具给供应商的促销服务费6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？
2020-11-04 11:49
2020-11-04 11:50
您好 借：应收账款等 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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是不是还应该结转一下：借：管理费用-陈列费。 贷：应收账款
为啥要结转？是收到了发票？
没收到发票！这部分原来应该是供应商的折扣折让
那应该收到折扣折让发票了才做的
现在由销量方给供应商开具发票了
销售方不是供应方么？
对方不给开发票了
那您开具发票也是不对的啊 上面6%发票就是您开具的折扣折让发票吗
我们是销售方，我们给供应商开的促销费发票
那您说的折扣折让发票 供应商不开具 让您单位开具什么发票呢