演示账套

Q

我们是销售方，开具给供应商的促销服务费6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？

2020-11-04 11:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-04 11:50

您好借：应收账款等贷：其他业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税额

快账用户7414 追问 2020-11-04 11:54

是不是还应该结转一下：借：管理费用-陈列费。贷：应收账款

齐红老师解答 2020-11-04 11:54

为啥要结转？是收到了发票？

快账用户7414 追问 2020-11-04 12:00

没收到发票！这部分原来应该是供应商的折扣折让

齐红老师解答 2020-11-04 12:00

那应该收到折扣折让发票了才做的

快账用户7414 追问 2020-11-04 12:00

现在由销量方给供应商开具发票了

齐红老师解答 2020-11-04 12:01

销售方不是供应方么？

快账用户7414 追问 2020-11-04 12:02

对方不给开发票了

齐红老师解答 2020-11-04 12:02

那您开具发票也是不对的啊上面6%发票就是您开具的折扣折让发票吗

快账用户7414 追问 2020-11-04 12:03

我们是销售方，我们给供应商开的促销费发票

齐红老师解答 2020-11-04 12:03

那您说的折扣折让发票供应商不开具让您单位开具什么发票呢

您好借：应收账款等贷：其他业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税额

2020-11-04

您好，这个的话，你们是直接做其他业务收入，这个你们

2024-04-21

你好，这个模具是你们销售的吗？

2023-03-22

对于你们来说把支付的钱当成本，然后收到的钱当收入就可以了。借应收账款，但其他业务收入应交税费，应交增值税。然后再借其他业务成本贷应付账款

2024-12-30

你好，这个应收账款冲减我们的应付就可以啊

2024-04-07

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师