我们是销售方，开具给供应商的促销服务费6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？
您好 借：应收账款等 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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我们是销售方，开具给供应商的促销服务费6%的增值税专用发票，该怎么做账呢？
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我们是跨境电商企业，收到供应商开给我们的模具费的增值税专用发票，我们应该怎么入账呢？
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老师，我们给供应商开了一张票，我们是一般纳税人，开的是6%的促销服务费，对方没有实际给我们付款，后期我们采购货品的时候冲这个费用，这笔业务要怎么做账
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请问老师，我公司是贸易公司，收到供货商给的促销费，开了6%的服务费发票给对方，月底收到该笔费用，要怎么做账
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向供应商索赔，但是是我们给供应商开的三包服务费增值税专用发票，请问我们怎么入账？
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是不是还应该结转一下：借：管理费用-陈列费。 贷：应收账款
为啥要结转？是收到了发票？
没收到发票！这部分原来应该是供应商的折扣折让
那应该收到折扣折让发票了才做的
现在由销量方给供应商开具发票了
销售方不是供应方么？
对方不给开发票了
那您开具发票也是不对的啊 上面6%发票就是您开具的折扣折让发票吗
我们是销售方，我们给供应商开的促销费发票
那您说的折扣折让发票 供应商不开具 让您单位开具什么发票呢