借银行存款1000 贷固定资产清理884.96 应交税费-应交增值税-销项税115.04

清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
上月收到公司买固定资产-轿车的钱21000元。本月固定资产清理。原值202641.24元,净残值24570.38元。还未开发票给对方,求问固定资产清理分录怎么做。
A公司报废车辆,把车辆卖给B公司。10月的时候收到B公司银行转载1000元。10月份入账 借:银行存款 1000 贷:固定资产清理。做这笔分类拿到的票据只有银行收款回单。 到了11月份 A公司开出普通发票给B公司,价税合计金额是1000元。 我想问的是,在A公司角度11月份开出的发票怎么进行账务处理?
老师,当时公司把固定资产小轿车以15w的价格卖给了别人,当时申报增值税不含税的金额是145631.07元,做了会计分录固定资产清理产生了营业外收入33990.68元,那么现在要企税的年报申报,145631.07元需要做到年报里吗?那不是重复了收入了吗?因为有一个营外收入。
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
因为开票了。这样没有在收入里体现
是的,固定资产清理不在收入里体现
我说的是主营业务收入 或者其他收入
是的 不体现固定资产这个
那不体现 收入。因为开票了。 和税务系统里的收入对不上
这个可以解释的过去的