餐饮类小规模企业，分公司开业的时候总公司拨款94万给分公司，现在分公司关闭注销了，总公司账上还挂着其他应收款款94万，账上怎么处理？固定资产折旧净残值还有1235，账务处理呢？
你好！固定资产总公司收回按净值冲减往来，剩余的确认损失如果没有其他可收回资产或货币资金
-
Q
老师，我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候，开发了趣升本APP 。就用了现有的公司，盛中教育科技集团有限公司 的公户，同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有，固定资产，没有计提完折旧， 还有实收资本贷方余额，其他应收款(押金)，还有其他应付款(工作服扣款，2021.9.1返还给员工的。)，还有借款20万，2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款，这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢？
-
Q
老师，您好。公司性质是民用爆破物品销售，总公司是在市上，分公司在县上，总分公司都是一般纳税人。总公司和分公司是采取企业所得税和增值税独立核算。现在总公司要收回经营权所以分公司得注销。现在分工司欠总公司配送服务费94万挂在应付账款。（总公司已开票，分公司已进项税抵扣）现在达成协议分公司仓库给总公司用三年，配送车辆一辆总公司接手使用，分公司只用支付欠款16万）请问要如何会计处理才能规避风险啊？
-
Q
餐饮类小规模企业，分公司开业的时候总公司拨款94万给分公司，现在分公司关闭注销了，总公司账上还挂着其他应收款款94万，账上怎么处理？固定资产折旧净残值还有1235，账务处理呢？
-
Q
请问老师，小规模餐饮类，总公司挂着其他应收款94万，是当时拨给分公司用的，现在分公司注销了总公司挂的账怎么处理？
-
Q
请问老师，小规模餐饮类，总公司挂着其他应收款94万，是当时拨给分公司用的，现在分公司注销了总公司挂的账怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
-
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
-
老师，每年一次性发工资4200元，每月工资代扣代缴怎样填写？
-
老师，是成立个体户或有限责任公司那种好？
-
老师，个体户与有限责任公司之间有什么区别？
-
老师，个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗？
-
老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
-
IPO过程中财务主要做什么
-
老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
-
对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录怎么做？
现在总公司也要关闭注销
你好！那就做清算报告，你们总体是亏了还是盈利？
固定资产走清理变卖处理
亏了，但是暂时总公司不做注销
固定资产残值1235是总公司的，
我说的都是总公司的账上的问题
借固定资产 贷累计折旧 其他应收款
老师，借固定资产941235， 贷累计折旧1235， 贷其他应收款94万，这样？
你好！其他应收款只冲固定资产份差额，其余的其他应收款转坏账处理
老师，我不太明白，你帮我做分录可以吗？
借固定资产 1235 贷其他应收款1235 借管理费用 坏账 贷其他应收款