演示账套

老师小规模纳税人23年四季度开普票38万已缴税，24年一季度，红冲其中30万普票，重新开了30万专票己缴税，1季度收入普票30万，1季度增值税申报表-30万十30万十30万专票，是不是红冲的30万普票将1季度的免税额冲没了，23年4季度税退不回来了？

2024-07-06 19:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-06 19:20

您好，可以去退的，1季度本来就要交税，我们带上30万红冲发票去税务大厅申报4季度申报表，把4季度增值税退回来，

快账用户4227 追问 2024-07-07 07:22

如果去退税的话，一季度开的红冲30万票是在24年一季度申报，还是在23年4季度申报？

齐红老师解答 2024-07-07 07:27

您好，退税就是要在23年4季度申报，咱拿这些红票去税务大厅申报

您好，可以去退的，1季度本来就要交税，我们带上30万红冲发票去税务大厅申报4季度申报表，把4季度增值税退回来，

2024-07-06

您好，这个您得去税务大厅更正申报带好所有的资料去，让窗口从后更正2023年12月增值税申报表，这样12月交的增值就可以退了，自已办不了的

2024-04-10

您好，专票的增值税是不免的，咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的，我们自已申报不了，把4季度的收入少申报，考虑24年1季度红冲的部分，

2024-04-14

那你第四季度的不影响今年第一季度呀

2024-04-12

您好，这样的话是可以申请退税的

2023-08-26

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