Q
请问，现在报小企业会计准则的企业，第二季度企业所得税，填写的弥补去年亏损，应该是看哪里啊？
2024-07-07 14:22
2024-07-07 14:23
你好，这个系统帮你自动填的。未弥补亏损额看上年也就是23年汇算清缴的未弥补亏损表
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请问，小规模纳税人，企业所得税按季度预缴，以前年度有亏损 本年第一季度盈利，可以弥补以前年度亏损吗？第一季度要预缴企业所得税吗？第二季度亏损，怎么计算企业所得税？企业所得税申报的时候，弥补亏损是不是自动生成不用填？每季度老板都不想交企业所得税，怎么根据开票收入预估企业所得税，让老板准备多少成本？
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Q
2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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Q
老师好，我们去年有亏损，再今年填报企业所得税是报表已经弥补过去年的亏损，在第二季度填报所得税是又自动出来了去年亏损的数据，第二季度说的税还能弥补亏损吗？这算是重复弥补吗
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Q
老师，我先填小企业会计准则报表，然后去申报企业所得税，但是这里为什么会有个弥补以前年度亏损的数据？我没有去做这个分录啊
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Q
比如：前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%，第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗？是什么勾稽关系 ，只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗？
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