老师好，我上个月有补税，我做的分录是借利润分配—未分配利润，贷应交税费—，这样做的导致我利润表上营业税金及附加下面的明细科目数据变化了，但是税金及附加没有变化，这样是不是不对啊？

热门问答 更多>

• 老师，前一个会计固定资产折旧这一块账很乱，尤其是确定了原值，残值率5%，折旧年限，但是单月折旧比正确的数小，有的大，现在有这么个问题，房屋折旧年限按20年算的话，上个月就到期了，但是残值额差不多占原值30%，这种情况我是该继续折旧知道残值率5%左右还是说时间到了就停止折旧

• 老师，生产工人的报销，都是给公司买的工厂用的小零件啥的 几千块钱 计入：制造费用-修理费行吗 还是计入哪里？

• 老师，物权的变动是指什么？所有权的变动，抵押权，质权，留置权，用益物权，担保物权，地役权，居住权，我看着乱成一锅粥

• 你好老师，你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的，这个包装物东西都不太值钱，就是数量比较大，我这个平时怎么慢慢处理呀？还是九几年的东西呢

• 我公司一员工借了我公司12万，后来他以办公家具并开具发票后抵扣了我公司13万，我公司还差他1万，请问我要如何做这笔分录，直接借其他应收款12，贷银行12。抵扣家具时，直接借：办公费13，贷：其他应收12，银行1，这样可以吗

• 老师，有数据的公司，怎么注销，有哪些步骤？ 公司转个个人怎么转让，有未分配利润怎么分配

• 房租和财务软件使用费是当月取得，就当月要摊销吗？

• 老师，增值税进项税，有一个不该抵扣的，上月抵扣了，这个月怎么调整呢？

• 董老师，关于那天您说的，固定工资的人员您是把一年的个税算好了，税前多少工资就每月申报多少，应付工资不会有余额。那算出的这块个税是一次性计入营业外支出吗？ 借：营业外支出 贷：应交个税 ，其他应收款-社保(个人) 。这些科目的余额，后续真是缴费时逐步减少，最后平掉吗？

• 老师你好，业务宣传费，汇算清缴怎么抵扣