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老师，所得税汇算清缴有补缴的所得税，计入“所得税费用”，申报2季度所得税报表的时候，是否要在2季度所得税报表里填列汇算清缴补缴的所得税的金额呢（2季度为亏损）？
2024-07-08 11:11
2024-07-08 11:12
需要的，需要填写，你做了所得税，费用就在利润表里面体现的。
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第一季度所得税申报时，因为上年度有亏损，也汇算清缴了，所以第一季度所得税弥补上年度亏损后不要交所得税了，相应分录要怎么做呢
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老师，所得税汇算清缴有补缴的所得税，计入“所得税费用”，申报2季度所得税报表的时候，是否要在2季度所得税报表里填列汇算清缴补缴的所得税的金额呢（2季度为亏损）？
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补缴所得税的时候，我分录是：借：“所得税费用”，贷：应交税费-应交所得税，老师我的处理对吗？
小企业会计准则可以的。