请问老师我们公司之前报给税务局的资产负债表上应交税费是负数500多~但是同事离职又给账调了.现在我再报税局那边利润表时候 可以给这500多塞到营业外支出吗?不然利润表的利润总额和资产负债表勾稽关系就不对了~

我看资产负债表应交税费期末和年初余额都是-516.26,会计离职说怕我整不明白,调了两笔,一笔是借应交增值税73.74 贷利润分配-未分配利润73.74 第二笔是借利润分配590 贷应交税金-个人所得税590 这两笔就是516.26的金额~她就说软件太老没有以前年度损益调整,反正最后都进利润分配,就这么改...

你好！这样的话就嗯不要调整了，明天报表勾稽关系就恢复正常了，当年有直接通过以前年度损益调整或未分配利润科目的业务都会影响资产负债表和利润表勾稽关系

那我现在就先暂存 明天再报就可以吗

我们公司软件太老了 是手动根据科目余额表去填税务局的资产负债表和利润表,我不填的话,税务局那边会自动更新吗

你好，你不填写的话，不会自动更新的

现在资产负债表里面的未分配利润,期末期初减完,和利润表利润总额不一致,差额这部分我应该填在哪里啊

你好，不用填写的，差额就是通过未分配利润科目核算的吧？

是的 就是跟前面分录一样填写的,但是税局务报表上,资产负债表和利润表报时候勾稽关系不对.有500多差额