请问老师我们公司之前报给税务局的资产负债表上应交税费是负数500多~但是同事离职又给账调了.现在我再报税局那边利润表时候 可以给这500多塞到营业外支出吗?不然利润表的利润总额和资产负债表勾稽关系就不对了~
你好！离职会计调整分录怎么做的？
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老师我是要填2个数据，一个数据叫应计所得税，另外这个数据是已缴纳税费，应计所得税是利润表上的所得税费用，但是我实际已经缴纳的我想问是否可以看这里，现金流量表中的支付的各项税费，那么资产负债表中的应交税费又和这2个有什么关系呢，我看了下我这边之前会计做的报表，利润表中的所得税费用减去现金流量表中支付的各项税费不等于资产负债表中的应交税费
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老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢
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老师我想问一下 我们21年上交了一笔利润 交给总公司20万 然后现在我1月的资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对了怎么办第一张是21年12月的报表，第二张是我们上交利润做的账 第三张是1月的资产负债表和利润表 我们是小规模纳税人 请问账对吗 然后我的报表对吗
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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我看资产负债表应交税费期末和年初余额都是-516.26,会计离职说怕我整不明白,调了两笔,一笔是借应交增值税73.74 贷利润分配-未分配利润73.74 第二笔是借利润分配590 贷应交税金-个人所得税590 这两笔就是516.26的金额~她就说软件太老没有以前年度损益调整,反正最后都进利润分配,就这么改...
你好！这样的话就嗯不要调整了，明天报表勾稽关系就恢复正常了，当年有直接通过以前年度损益调整或未分配利润科目的业务都会影响资产负债表和利润表勾稽关系
那我现在就先暂存 明天再报就可以吗
我们公司软件太老了 是手动根据科目余额表去填税务局的资产负债表和利润表,我不填的话,税务局那边会自动更新吗
你好，你不填写的话，不会自动更新的
现在资产负债表里面的未分配利润,期末期初减完,和利润表利润总额不一致,差额这部分我应该填在哪里啊
你好，不用填写的，差额就是通过未分配利润科目核算的吧？
是的 就是跟前面分录一样填写的,但是税局务报表上,资产负债表和利润表报时候勾稽关系不对.有500多差额
你好，是的，是这样处理的