老师现在是计提几月份的工资和社保啦？
你好，是计提6月的工资和社保，申报7月的社保
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老师，7月份提交的社保，8月份扣款，那7月份工资要计提社保和在工资里扣个人部分吗
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老师你好，我的问题主要是工资和社保的计提，工资是1月份的工资在2月初发放，但是社保是正常当月缴纳当月的，那这样社保还需要计提吗
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老师，你好，麻烦问一下，我们的工资和社保一直没有计提，现在1月份做了去年12月份的工资，现在2月份做1月份的工资，社保是正常当月缴纳的，那现在怎么计提
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老师现在是计提几月份的工资和社保啦？
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老师，，之前会计做的账，在2023年10.11.12月份计提和发放的工资都是实发金额，10月社保没有计提，11和12月份社保没有计提直接做的缴纳，我需要重新补计提这三个月的工资和社保吗
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申报7月的社保什么意思啊？
意思是本月交的就是7月社保
那就是先交社保，后发工资是这个意思对吗
是的，所以后期你发工资要扣除已经交的社保
意思是本月交的就是7月社保，，老师7月份银行扣的社保金额，是6月份工资表上的金额吗？
是的，6月计提公司部分社保，发6月的工资时扣7月交的个人部分社保就行
老师我有点想不明白，计提就是把将要发生的费用列支出来，计提6月的工资社保，为什么本月交的是7月份的，而不是6月份计提的社保？
社保的所属期是当月交当月的。无论怎样交，你记得把员工个人部分扣足就行
老师你看我计提的是否正确，图一是5月份的工资表。图二是我录入的凭证
这是我计提的。我担心我计提错了
所有工资社保和个税相关的分录 1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款