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电子退库到我银行卡上,怎么做账

2024-07-09 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 14:53

你好,电子退库到我银行卡上 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款  

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快账用户1381 追问 2024-07-09 14:59

邹老师,我这个月因为红冲发票,导致销项税额为负数-6033,抵扣进项税我就没有勾选了,然后实际抵扣额为-6033,那我交税的时候减进项税不是就等于+6033了??

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快账用户1381 追问 2024-07-09 15:01

我合计税现在是23741.26,那实际交要加上6033吗

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齐红老师 解答 2024-07-09 15:01

你好,这样的增值税=销项税额—进项税额=—6033,代表期末留抵税额的意思 

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快账用户1381 追问 2024-07-09 15:06

那6033这期就不用管她,我直接应纳税额就是

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齐红老师 解答 2024-07-09 15:08

你好,这里的6033是冲销销项税额,冲减增值税的应纳税额才对 

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