老师，2023年的管理费忘记入账了，在2024年需要怎么样做会计分录，小企业会计准则一般纳税人
同学，你好， 账务处理如下 借以前年度损益调整 贷其他应付款 借未分配利润 贷以前年度损益调整 更正企业所得税汇算清缴报表
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老师，以前年度所得税费用忘记冲了，现在冲的话，怎么做分录，我是小企业会计准则
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老师，请问小企业会计准则的上一年年末季度企业所得税忘记计提了，那么如何做会计分录呢
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老师，您好，小企业会计准则上一年年末季度企业所得税忘记计提了，那么做分录可以如何处理，
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公司付了一年的房租、水电物业费，开了两张专票，租期从今年5月到2024年5月，小企业会计准则，一般纳税人，这要怎么做账务处理？分录怎么写
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老师/:coffee，小企业会计准则，2023年12月份的工资忘记计提了，2024年1月份可以补计提吗？补计提的话，会计分录怎么做？
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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还要更正所得税汇算清缴？
是的，你的理解是正确的
我不明白呢？这个要怎么样更正呢，没有做过呢，以前我补录进去也没有说要更正所得税汇算清缴
因为影响到23年的利润了啊 如果你的金额较小，就不要这么麻烦了
3000块的金额可以直接今年的管理费用吗？不想更正啊
是啊，去今年吧，不要搞那么啰嗦了
是的，不要搞那么麻烦，直接入管理费用了
祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈