老师，2023年的管理费忘记入账了，在2024年需要怎么样做会计分录，小企业会计准则一般纳税人
同学，你好， 账务处理如下 借以前年度损益调整 贷其他应付款 借未分配利润 贷以前年度损益调整 更正企业所得税汇算清缴报表
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老师，以前年度所得税费用忘记冲了，现在冲的话，怎么做分录，我是小企业会计准则
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老师，请问小企业会计准则的上一年年末季度企业所得税忘记计提了，那么如何做会计分录呢
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2023年1月缴纳2022年第四季度城镇土地使用税，忘记计提土地使用税了，现在咋做补提的会计分录呢，我们是小企业会计准则
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公司付了一年的房租、水电物业费，开了两张专票，租期从今年5月到2024年5月，小企业会计准则，一般纳税人，这要怎么做账务处理？分录怎么写
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老师/:coffee，小企业会计准则，2023年12月份的工资忘记计提了，2024年1月份可以补计提吗？补计提的话，会计分录怎么做？
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（1）2023年12月11日，长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品，产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日，上述产品未发生退回。根据经验，该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
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什么是善意占有？给我举个例子。
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您好，老师，外贸出口企业首次核查资料中：涉及出口退（免）税申报的相关进项税额是否已经转出，上面这句话是什么意思？退税时这句话主要是核查什么？我这边需要怎样应对？
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老师，公司租的车，月租费每个月600元，租的个人的车没有发票，能入账吗，企税让税前扣除吗？
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事业单位的停车场，停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位，那么事业单位将这个停车费上缴国库时，如何上缴，避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费，手续100元，那么记账时，是把10000元作为全额收入（包括手续费金额在内）记为收入，还是记停车费收入为9900元，然后直接上缴9900。
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出口转内销，税务系统自检，显示原购货发票不存在，这个是怎么回事
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面试问题：明天最后一轮面试了，人事总监面的，财务主管岗位，这个人事总监一般会问哪些问题？针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师，可否分享一下
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老师你好，我A公司销售空调并同时安装税率13%，现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么？还是劳务*安装？然后甲公司只负责销售税率13%，这样拆分业务是合理的还是不合理？销售及安装价格是真实的，合同也拆分签，这样算不算合理避税？ 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证？
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老师临时工工资是按劳务报酬申报吗？
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还要更正所得税汇算清缴？
是的，你的理解是正确的
我不明白呢？这个要怎么样更正呢，没有做过呢，以前我补录进去也没有说要更正所得税汇算清缴
因为影响到23年的利润了啊 如果你的金额较小，就不要这么麻烦了
3000块的金额可以直接今年的管理费用吗？不想更正啊
是啊，去今年吧，不要搞那么啰嗦了
是的，不要搞那么麻烦，直接入管理费用了
祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈