老师，所有客户无论购买还是销售都计入应收账款核算，现应收为负数，需要把购买的调到应付吗，如果不用应付账款，把未开票的调到预收，只要应收为正数了，这样可以不

主要之前都在应收，出现负数时候我就把未开票的调到预收，这样应收就能为正数，我应付科目只用作暂估库存时使用，往来客户没在应付设置过，如果我调到应付这样资产总额就多了两百多万，年初期末相差挺大的

是的，但是你这个只是科目重分类相当于，所以是没关系的

这样突然重分类会有啥影响

你这个金额还可以，不算太大，咱们到时候解释就可以

年初四百多万。这样就六百多万，并且年初应付为0，突然多了200多万呢

对，但是咱们负数负数重分类吗

好的，那我不把购入的调到应付，只把未开票的调到预收，这样应收为正数了这样做不合理吗？

嗯对，这个就可以处理，这个看明白了

那就不把购买的调到应付了？

把不购入的做应付，未开票的是预收，应收这样正数，这个也可以

把不购入的做应付？

就是你购买这部分，做应付，都说迷糊了，是收到那部分做应收，未开票是预收，购买是应付，这样的

好吧，那还是要调到应付啊，我以为光把未开票调到预收，只要应收为正数了就可以了呢

嗯对，这次我说的是没错的，刚才都说迷糊了，还是要调

好的谢谢老师