老师，所有客户无论购买还是销售都计入应收账款核算，现应收为负数，需要把购买的调到应付吗，如果不用应付账款，把未开票的调到预收，只要应收为正数了，这样可以不
您好，这个的话是需要把购买的调到应付的 这个要
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老师，我要注销一个公司，应收有15万，应付有30万，实际上都不是真实的，那么现在要注销往来得处理，我可以用现金科目收款，然后再付款吗？不走银行存款只用现金走账，然后最后剩下的应付款从银行打款取现金还可以吗？如果这样处理的话每天或每月走多少现金为好？还有应交税费是负数不用管就行吧？
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出口货物（包含安装调试），只能收回部分款项，还有部分款项无法收回，一般纳税人， 1、这种收不回的款项如果视同销售处理，账面应收账款借方余额如何冲销呢？难道要做坏账处理？ 2、如果不做视同销售，做进项税额转出那么开具部分红字发票，借：应收账款（负数），贷：收入（负数），是不？正好可以把收不回的款冲平
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老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
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老师，所有客户无论购买还是销售都计入应收账款核算，现应收为负数，需要把购买的调到应付吗，如果不用应付账款，把未开票的调到预收，只要应收为正数了，这样可以不
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销售方23年9月开具增值税专用发票，确认应收账款，主营业务收入，销项税，购买方在23年12月份已经支付货款，收到银行存款，冲销应收账款，24年7月因为模具取消，而对应的夹具没有开立，购买方发出红字确认单销售方确认开具红字发票，并以银行存款支付返还给客户 24年7月售方账务处理如下正确吗 借：主营业务收入负数 应交税费销账负数 贷：银行存款
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老板有两家公司，经常互相往来付款，收款的时候有开销售发票做应收账款，请问付款的时候可以直接做应收账款，贷银行存款吗？
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收到甲公司款，有开发票，做借：银行存款 贷：应收账款甲；又付款甲公司，没开票，做借应收账款甲 贷银行存款；这样可以吗
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老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货，我们这两年期间每次盘点每次都要算进去，这样的情况，我们该怎么处理比较好呢？
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登录电子税务局APP，输入身份证和密码后，还需要手机号验证码，但手机号是空白的，怎么登录，可以输身份证号刷脸登录吗，这样可以避开手机验证码吗
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老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
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老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
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现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么？从哪里取数？
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你好老师，农民工合租社汇算清缴有利润，主营业务收入和成本没有，主要是镇府补贴一部分，做到营业外收入，有利润，企业所得税免税需要填写，没有营业外收入和营业外支出
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主要之前都在应收，出现负数时候我就把未开票的调到预收，这样应收就能为正数，我应付科目只用作暂估库存时使用，往来客户没在应付设置过，如果我调到应付这样资产总额就多了两百多万，年初期末相差挺大的
是的，但是你这个只是科目重分类相当于，所以是没关系的
这样突然重分类会有啥影响
你这个金额还可以，不算太大，咱们到时候解释就可以
年初四百多万。这样就六百多万，并且年初应付为0，突然多了200多万呢
对，但是咱们负数负数重分类吗
好的，那我不把购入的调到应付，只把未开票的调到预收，这样应收为正数了这样做不合理吗？
嗯对，这个就可以处理，这个看明白了
那就不把购买的调到应付了？
把不购入的做应付，未开票的是预收，应收这样正数，这个也可以
把不购入的做应付？
就是你购买这部分，做应付，都说迷糊了，是收到那部分做应收，未开票是预收，购买是应付，这样的
好吧，那还是要调到应付啊，我以为光把未开票调到预收，只要应收为正数了就可以了呢
嗯对，这次我说的是没错的，刚才都说迷糊了，还是要调
好的谢谢老师
不客气的祝您开心