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我们是外贸出口企业,上月开了进项票未认证,未抵扣勾选,这个月票红冲了,请问怎么报税?

2024-07-10 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 09:55

您好,这个没抵扣呢,报税就不用提现这笔了。

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快账用户6750 追问 2024-07-10 10:17

请问印花税要体现这笔吗?

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齐红老师 解答 2024-07-10 10:17

因为红冲了是不用体现在这里面。

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您好,这个没抵扣呢,报税就不用提现这笔了。
2024-07-10
同学你好,可以勾选上的。进项税是全额,再把红字发票拿来做进项转出就行了。
2025-03-14
你好,请问材料发票和油费是和次批出口退税货物相关的吗?如果不是,是不允许在次批出口退税时计算退税
2025-02-20
你好这里不会出现
2024-06-08
根据您提供的情况,出口外贸企业在五月取得了专票并进行抵扣勾选,增值税申报表附表二第26栏填写了该数据。然后,在7月对该发票进行了红冲重开,并在8月重新进行了抵扣勾选。 在填写8月的增值税申报表时,通常不需要对期初已认证相符但未申报抵扣的栏次扣除五月的税额。因为您已经在7月对该发票进行了红冲重开,并且在8月重新进行了抵扣勾选,所以系统应该已经自动更新了相关数据,并将五月的税额从8月的申报表中扣除
2023-11-24
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