演示账套

老师，我们是小规模纳税人，本季度开了普票和专票，怎么填报增值税报表？

2024-07-10 16:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-10 16:25

你好，在增值税申报表页面分别填普票和专票的开票金额，系统自动会带出来的。

快账用户7633 追问 2024-07-10 16:32

纳税减征额怎么填？专票有开1%的，也有3%的，普票全是1%的

齐红老师解答 2024-07-10 16:36

你好，专票开多少就是按多少交，填在对应征收率下面，普票开1%，就填在1%征收率下面，不用填减征额，系统会自动跳出来

快账用户7633 追问 2024-07-10 16:45

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2024-07-10 16:46

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，可以给老师一个好评哦，谢谢～

你好，在增值税申报表页面分别填普票和专票的开票金额，系统自动会带出来的。

2024-07-10

你好！你这个已经超过了起征点了，全部加起来填入第一行，专票填入第二行

2024-01-05

第一行和第二行填写3375.25，第10行填写151725.61，其他的都是自动出，你这个专票是1%还是3%。

2025-04-14

你好，你的销售额合计是多少的？

2022-07-08

主表12蓝填写销售额，然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，45308 第一列和第三列填写47，最后一列填写第一列乘以3%。

2022-07-05

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