您好,这个的话是不需要做未开票的,这个不用

老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
请教老师关于收入确认的问题,公司与政府客户签订服务合同,合同上未列明总金额,仅说明了按次的服务单价。该项服务实质在2022年年底已经几乎做得七七八八了,但客户一直未有对账,发票预计也是等到2023年才能开过来。 请问关于企业所得,2022年要确认收入吗?还是等到2023年对完帐,或开发票 为准算收入?
一般纳税人建筑公司,我们今年有个2000多万的项目,活已经干完了,但是一直没有签合同,得等到今年12月20日左右才能签合同,一签合同就要立马开票,但是我们每个月开票只有600万的额度,签了合同再开票当月就开不完,开不完就不能挂账,不能挂账就收不到款,请教老师,改怎么办
老师,您好!刚刚成立的建筑公司,现在接了个2000万的工程,就申请了一般纳税人,甲方也是这两个月陆续打了合计80万给公司,工程也开工了,但是甲方没要求要开票,一般来说就收到预收款,肯定要预交增值税,现在快到年底了,如何一直不开票,该怎么处理
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那就一直这样挂着么?会不会有什么风险
嗯对,啥时候等干活提供服务了,在做
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心的