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老师您好,请教个问题,2023年预收了甲方20万的设计费,但是合同没签,活也没干,这个钱就一直在预收账款上挂着,需要做未开票收入么?

2024-07-10 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 16:52

您好,这个的话是不需要做未开票的,这个不用

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快账用户3236 追问 2024-07-10 16:52

那就一直这样挂着么?会不会有什么风险

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:53

嗯对,啥时候等干活提供服务了,在做

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快账用户3236 追问 2024-07-10 16:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:56

不客气的,祝您开心的

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您好,这个的话是不需要做未开票的,这个不用
2024-07-10
跨月的发票他能收吗?就是这个月你开一部分。
2023-11-23
您好 那您可以调整到其他应付款科目规避一下 回头再调整过来
2023-11-28
您好,现在开具发票了,也就是无票收入填写负数,开票收入填写正数。开票入账,正常做凭证,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2020-07-18
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