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有一个礼品的发票,5月份认证了,这个是不是进项税额要做转出,税务申报和账务怎么处理

2024-07-10 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 17:53

您好, 是的,这种要转出的
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

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快账用户2006 追问 2024-07-10 17:54

税务局要填哪一项

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齐红老师 解答 2024-07-10 17:56

附表二有个进项转出,填这里

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快账用户2006 追问 2024-07-10 18:26

提交的时候显示这个

提交的时候显示这个
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齐红老师 解答 2024-07-10 18:28

如果没有问题,点强制申报就可以了

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您好, 是的,这种要转出的
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
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