老师好，5月有一张进项发票已认证，在7月发票红冲了，申报表也已做进项税转出，账务上怎么做呢
你好，这个是购买货物的吗？如果是的话，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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老师好，5月有一张进项发票已认证，在7月发票红冲了，申报表也已做进项税转出，账务上怎么做呢
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上月的发票本月有一张冲红了，蓝字发票已认证，红字发票不做进项转出会如何
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老师，我在6月申报5月增值税时，系统带出进项发票，我已经认证抵扣了一张进项票，但是发票没有收到，我5月账也没体现，但是税已经申报缴纳了，现在做5月账可以怎么入账呢？？或者怎么处理呢？
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老师，6月认证的进项税，7月已经红冲了（数电发票），7月申报表表二带不出来进项税转出，手动填上，申报显示比对不符，不填转出就能申报
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老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
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老师，现在法人名下可以有几家100%持股的公司
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这个不能做负数，销售退回是吧
我之前是直接做的负数分录冲掉的这样不对吧
你好，你没有结转到成本是吧？直接做相反的就可以。
当时没结转成本
但是做相反的分录就提现不了进项税转出这个科目了
做相反的进项，做进项转出里面。
就是科目做到进项税转出，不要做到进项税额这个科目
是这个意思吧
对的是的是这个意思的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。