老师，这个月付下个月租金，那么是做预付账款吗？等到下个月再做一笔费用的分录吗？还是等到收到发票在做昵
你好，先做到预付账款里面。然后收到发票再冲销预付账款
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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老师！这个月付的款，下个月才到的发票会计处理是先预付，等发票到在把预付冲掉还是发票到了把之前那笔分录冲掉在重新做一笔分录？
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老师，租车费和押金支付在11月，费用期间是11月3到12月3，发票还没收到，这样的话付款时我把租车费做成预付账款呢，等收到发票再做成费用？还是直接在11月做成费用，收到发票附在后面呢？
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当月支付下月厂租和当月水电的分录怎么做？ 借预付账款，贷银行还款，然后下一个月收到发票，借制造费用、租金、水电费，贷预付账款。
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如果一直都没有收到发票要如何处理昵
也转到费用里面，就是没有发票，不能税前扣除。
那这样大概是什么时候转到费用去昵
比如说这笔费用确实发生了，而且就是没有发票了，就转到费用里面。
对方现在是说三个月开一次发票给我，也不知道开不开，这样还是说等到年底是在没收到发票，全部转入费用可以吗？
没问题，也可以的，可以先记入预付账款
好的，谢谢老师
不客气帮忙给个五星不客气帮忙给个五星好评不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！