老师，有一次笔客户的款是对公转的，但是我做账收款是收了现金，错了，当时开了发票，这笔账怎修改？现在才发现，是去年8月的账
借：银行存款 贷：库存现金
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老师我想问下，就是我十月份开了一张发票，但是漏了做账了，现在才发现，然后11月份的时候我做预收账款了，但是这笔账一直没有做，那现在怎么办？
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老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款（这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票），今年10月份收到的去年这笔发票，那我现在再做笔什么分录才对，这个账才平呢？麻烦告知，谢谢。
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比如发现以前做的一笔款做错了，现在要怎么修改？应收账款实际是257600，但是做账少做了
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老师，21年12月我们公司收到一张发票，未付款，22年1月通过公户付款，但是 想现在查账发现，外账会计把这笔支出记了库存现金，现在银行的这笔已经转出去了，要怎银行这一笔，两家公司都是老板的？
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老师，现在发现应收账账款有一笔银行打款的记录，但是22年已经结账上报了不能修改了，我这笔漏记的应收要怎么平掉
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但是银行存款是对的上的
现在账面只是欠发票的状态
应收余额为负数
实际为平才对
那么开票收款当时你做的什么分录？
借：现金 贷：主营和销项
那么正确的应该是什么分录呢？
被您引导的现在明白了，再做一笔分录：借：应收 贷：现金 冲销现金就可以平账了，谢谢老师
是的，就是那样处理，把账冲平就行
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。