账面进项税额与申报表不一致，怎么办

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• 老师，运输公司，个人车辆挂靠在公司，怎么做分录

• 老师，用友软件建立了26年新帐套，再结转上年数据时，应收应付模块结转失败怎么办？

• 老师 12月我们购买了5个专利28万元，算无形资产怎么计提呢，是12计提是吗

• 朴老师，从快手平台导的订单，发货时间字段如果是空白的，订单状态是交易关闭，就证明还没发货前就退款了是吗？

• 我公司代另外一个公司付15万的费用，怎么做账，代付的公司是我公司的房东 办公室租的他们的，有可能这笔费用来抵扣房租，怎么做账

• 如果本年利润借方金额274160.31和利润表上面的利润总额274160.04不一致，应该怎么办呢？结转本年利润时应该怎么办呢？

• 小规模企业，因季度销售额未超30万政策免缴增值税，所有的增值税和城建税本季度没有体现，都是在下季度报税时才缴纳的，这样对吗？下季度是否需要计提？怎么做账？是否计入营业外收入？

• 老师我想问一下，就是我们做餐饮的，然后有时候招待不算钱，但是要做账，比如今天800元自己店里招待费，这个怎么写分录啊，因为没有付钱，然后又是自己店里，800元也只是按标价

• 请问老师，一般纳税人可以开出税率为5%的不动产出租发票吗

• A公司给甲员工发工资，B公司给甲员工交社保，但是B公司不是劳务派遣公司，这账怎么做？