你是按1%开具发票的吧?

请问老师 ,1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗?
你好,请问发生销售退回,冲减收入和银行存款了,忘记冲减销项税,导致账面销项税和申报不一致,如何处理
请问老师,单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ,申报的时候因补开2021年开票2万元 ,请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过,不太明白,请老师详细讲解
老师好,我们公司销售产品时有很多赠品,都是0单价出货,申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款,但是在账上没有做收入,只结转了成本,导致账面的收入,税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理? 比如:销售100万,税额13万,0单价出货有10万,税额1.3万。做账只确定100万收入,13万税额。申报110万,税额14.3万,差异1.3万怎么办?
老师,你好!请问申报表销项税额20万与账面销项税额19.5万不一致,是什么原因呢?账面收入和申报收入是一致
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我们是一般纳税人,开具6%、9%、13%
如果收入一致,销项也会一致,看下收入与对应的税率,是否一致
收入和对应的税率是一致的
每个单项都核对了?即申报表单项如13%的,计算出来的销项税额,与账面确认的13%销项,一致?
是的,逐项比对过了
既然逐项比对是一致的,合计销项,也会一致。