你是按1%开具发票的吧?

你好,请问发生销售退回,冲减收入和银行存款了,忘记冲减销项税,导致账面销项税和申报不一致,如何处理
请问老师,单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ,申报的时候因补开2021年开票2万元 ,请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过,不太明白,请老师详细讲解
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师好,我们公司销售产品时有很多赠品,都是0单价出货,申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款,但是在账上没有做收入,只结转了成本,导致账面的收入,税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理? 比如:销售100万,税额13万,0单价出货有10万,税额1.3万。做账只确定100万收入,13万税额。申报110万,税额14.3万,差异1.3万怎么办?
老师,你好!请问申报表销项税额20万与账面销项税额19.5万不一致,是什么原因呢?账面收入和申报收入是一致
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
我们是一般纳税人,开具6%、9%、13%
如果收入一致,销项也会一致,看下收入与对应的税率,是否一致
收入和对应的税率是一致的
每个单项都核对了?即申报表单项如13%的,计算出来的销项税额,与账面确认的13%销项,一致?
是的,逐项比对过了
既然逐项比对是一致的,合计销项,也会一致。