你是按1%开具发票的吧?
请问老师 ,1⃣️增值税申报表销售额与账面上的销售额不一定想等。2⃣️申报表的销项税、进项税、进项税转出、应交增值税必须与账面一致吗?
老师 账上进项税与申报表本期发生一致 本年累计不一致 期末余额又一致是什么原因
你好,请问发生销售退回,冲减收入和银行存款了,忘记冲减销项税,导致账面销项税和申报不一致,如何处理
请问老师,单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ,申报的时候因补开2021年开票2万元 ,请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过,不太明白,请老师详细讲解
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
“关联业务往来年度报告”这个表没有发生业务怎么申报呢?税务局那边让申报
12月份账务出现分录:借 应付职工薪酬_工资 贷:其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对?当月工资已经计提:借:管理费用_工资销售费用_工资 贷:应付职工薪酬_工资
今年6月份发现去年多记成本了,需要怎么改报表和项目
老师,民办高中学校,有哪些税收优惠
老师,母公司要把子公司吸收合并,业务继续存在,子公司下面有分公司,注销子公司前,要先把分公司注销了,那分公司注销当月的收入成本可以在子公司进吗?对应的增值稅及其他税费可以在子公司缴纳吗?
老师!您好!我问一下我们现在要成立个体户,个体户是不是不需要法人!要有经营者,那有没有股东??
事业单位职工给自己开我方快递发票,能开吗?事业单位职工说是找不到自己的名。
请问企业年报中的资产信息状况数字需要保留几位数?
租赁付款额的净额怎么求?
长期股权投资溢价和折价计入什么?
我们是一般纳税人,开具6%、9%、13%
如果收入一致,销项也会一致,看下收入与对应的税率,是否一致
收入和对应的税率是一致的
每个单项都核对了?即申报表单项如13%的,计算出来的销项税额,与账面确认的13%销项,一致?
是的,逐项比对过了
既然逐项比对是一致的,合计销项,也会一致。