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老师好！公司给员工缴纳社保，代扣代缴，请教一下老师代扣的时候怎么做会计分录？代缴的时候怎么做会计分录？

2024-07-11 17:42
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-11 17:43

计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）      库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款

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计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）      库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
2024-07-11
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金，计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2024-03-26
你是帮员工先收水电费，然后在缴纳吗
2022-02-16
学员，你好 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款
2022-01-07
那么不计提社保，直接从工资扣除就行
2025-06-30
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