老师，我不理解这里的冲回，同一个月的库存商品和银行存款都多了，就感觉T字账数额都变大了，账怎么会平呢
您好，少了一个分录，收到发票冲回原来的暂估，还要按发票做一个正确的分录嘛
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公司经营了两年，2021年开始做内帐，2021年的进销、银行流水啥的都做完了，但是期初的库存数确定不了，如果用试算平衡倒挤出来的金额，期末的库存数和账套的库存数金额差距太大，应该怎么办？然后还有一个就是，我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司，但是这个钱不用还了，当作是入股，这个会影响期初库存数吗？
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老师，救救孩子吧……我这家企业是商业企业,他进了货来得先进库存,票也就当月进当月上账,只留下抵扣联,什么时候抵扣再从进项税里直接转出去,前两个月销售额大,都认证完了,然后发现进项税有七千多的进项,按说全认证完了,进项里就应该是0了才对.我一个月一个月的往回倒呢,怎么也找不着这张票,你那有什么好的办法能找到吗?我都找了一下午了，整个人感觉都不好了[流泪]
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老师：我上个月暂估的产品都出库完了，可是发票开进来多了25元，我要怎么平账呀？库存里没这个产品了，比如我上个月暂估1000，这个月进来我就冲抵暂估1000，可是发票进来是1025，我账套里就要是1025，可是库存表不做登记了呀，因为上个月已经入库过了，在账套里跟表格里怎么平呢
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老师你好， 9月份的时候进了一批货，但是会计入账的时候没有带产品名称，5种产品，全部都是进库存商品这个一级科目了。我现在分别卖了这些商品不同成本金额，想要把这些商品等一下二级科目，请问我需要如何做账？？ 之前入库是 借：库存商品 贷：银行存款 库存商品没有出现二级科目
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老师，急救，请问怎么把余额表里的应付职工薪酬做成89966500这个数字，全年付了工资这么多。我怎么调都不行，并且不能变动利润，管理费，我是做的记库存商品
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朴老师，1月的5万多的推广费忘记做账了，做在4月行吗？ 如果做在1月，我得反结账回去调账，还要更正申报表，增加费用更正申报表的话可能会引起税务预警吧？
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老师好，去年有一笔出口业务 收入100万，当时记 借 应收账款 100万 贷 主营业务收入-出口收入100万，出口免税， 今年退税没退成，这100万要按13%交税，申报已经报完了，这个分录怎么做呢，贷 应交税费-应交增值税-销项税 借什么呢 谢谢老师
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购入固定资产无论有没有使用，也是次月开始折旧吗
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服装企业通过售价定价，29.9 预估毛利75%， 平台扣点1.5 税：0.3 次快递：1.6 运费险：3 佣金13%：3.9 库存留存率10%（无法销售的库存率） 签收率30% 通过以上数据是否可以测算出产品成本控制在多少内合适，请帮忙计算下，并测算下盈亏平衡点， 如果没有预估毛利数据，是否可以通过以上数据下测算出成本，毛利，以及盈亏平衡点，
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老师，我工作台几百块车间用，我放哪个科目，谢谢
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请问去年重复扣缴了一笔企业所得税，是不是今年冲红借应交税费企业所得税-50 贷现金-50
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收到出口退税需要申报收入吗
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机器折旧年限是多久，谢谢
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问收到了食品招待的发票，是不是不能抵扣啊
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公司公积金按什标准交
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这个暂估和冲回都要写在T字账户里么？如果是，最后结转主营业务成本不就多了吗？
您好，写在库存商品的T字账户里，主营业务成本又不结转2次，2个分录一正一负呀，库存不影响
这上面不都是借吗？还是说我要在冲回的数字前带上负号“-”
您好，冲回的数字前带上负号“-” 还有一个收到发票的分录是正
我这上面就是一个暂估，一个冲回，冲回不就是因为收到发票了吗，怎么又要写一个收到发票的分录？
您好，冲回要写负分录，再按发票写一个正的分录嘛，有3个分录的
这个暂估一点没学过，第一次接触，完全不知道是什么，那最后结转成本，带负号“-”的结转，是吗？
您好，成本只在取得收入时结转一次，以后没有结转了
取得收入，就是我卖出商品？那个不是结转收入吗？
您好，借：应收账款 贷：主营业务收入 增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品 确认收后同时要结转成本了