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你好,现在驾校有个问题,23年12月31日之前都是交钱报名了就开发票给学员,但是他实际没有在当月上车,现在陆陆续续有部分学员各种原因退学了,我们开发票冲销以前业务,那就会一有学员退学就得更正申报,次数多了会不会被预警

2024-07-11 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 20:13

你好,同学,频道开具红票会引起税务的注意,但只要是合理正常的业务发生退款不用担心

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:15

现在就是一有以前年度开发票的业务就得更正申报这个问题,因为还有一部分人没来上车,可能会一两年后来退,一退我就得更正,怎么处理这样的问题?

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:17

您执行的会计制度还是小企业会计制度

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:18

会计制度吧,不记得了,要在哪里查?不是我做的备案

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:19

账套信息里你当时选的是什么

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:19

不记得了,用的是金蝶,在哪可以查?

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:36

与财务软件没关系,或者你可以打开电子税务局在纳税人信息里找一下当时备案写的是哪种制度

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:38

在税局备案的是小企业会计制度

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:48

那就不用更正申报,发生退款时直接记到当期就可以,在当期申报

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:48

冲减当期的收入了?以前的也不减了?

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:49

是的,小企业会计准则不追溯调整

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快账用户2033 追问 2024-07-11 20:50

好的,那我就减少2季度的收入了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:58

不客气,这是我应该的,祝您工作顺利

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你好,同学,频道开具红票会引起税务的注意,但只要是合理正常的业务发生退款不用担心
2024-07-11
同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
2020-10-28
您好 业务发生之时 您是B公司的办税人员么 送达书您签收了 那您现在就要找到对方单位法人 实在找不到 那就只好跟税务沟通 看怎么处理 因为约谈后有问题如果处理也需要公章 您拿不出的
2023-04-03
您好,这种临时用工来说,既然不是企业员工那就得按照劳务费来纳税申报,既然你没纳税申报就不能税前扣除
2022-12-12
1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX
2021-03-06
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