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请教老师,我们小规模企业,第2季度实际账户收款收入304000,但是实际开票才开了几万,这样需要交吗,可以合理避免吗?

2024-07-11 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 23:09

您好,这个的话是不需要的,你只是收钱,但是没开票

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快账用户5396 追问 2024-07-11 23:12

但是我确认收入了呀,财务软件的主营业务收入,和报税系统的销售额不是要一致吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 23:14

如果你全部确认收入了这个30,那么这个增值税就超过了

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快账用户5396 追问 2024-07-11 23:39

那要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 07:41

借方银行存款304000 贷方主营业务收入304000,你这个确认的收入,财务软件是这个金额吧

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快账用户5396 追问 2024-07-12 08:38

是的,要怎么做分录,才不体现收入

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齐红老师 解答 2024-07-12 08:52

不体现收入的话借方银行存款,贷方预收账款,这样就可以的,您好

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快账用户5396 追问 2024-07-12 08:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-12 10:10

不客气的,祝您开心

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若只是 款项没有收不回来,但实际货物已经发出。是要申报增值税 的
2022-12-17
没不开票的,咱可以先暂估成本入账。入是必须准确的入账。
2023-10-17
你好   不能的。 需要有发票才行的 ;不属于虚开 。你实际是 取得了收入那么多。 你成本发票不足  有可能是你发生了成本没有取得合理发票导致的。  你要去看你成本是不是这么少。到时你汇算调整处理。 会涉及多缴纳企业所得税的 。
2021-01-06
你好,你们是小企业会计准则还是一般规则?
2024-03-29
您好!未开票收入填-20
2021-01-06
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