演示账套

Q

请教老师，我们小规模企业，第2季度实际账户收款收入304000，但是实际开票才开了几万，这样需要交吗，可以合理避免吗？

2024-07-11 23:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-11 23:09

您好，这个的话是不需要的，你只是收钱，但是没开票

快账用户5396 追问 2024-07-11 23:12

但是我确认收入了呀，财务软件的主营业务收入，和报税系统的销售额不是要一致吗

齐红老师解答 2024-07-11 23:14

如果你全部确认收入了这个30，那么这个增值税就超过了

快账用户5396 追问 2024-07-11 23:39

那要怎么做分录呢

齐红老师解答 2024-07-12 07:41

借方银行存款304000 贷方主营业务收入304000，你这个确认的收入，财务软件是这个金额吧

快账用户5396 追问 2024-07-12 08:38

是的，要怎么做分录，才不体现收入

齐红老师解答 2024-07-12 08:52

不体现收入的话借方银行存款，贷方预收账款，这样就可以的，您好

快账用户5396 追问 2024-07-12 08:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-12 10:10

不客气的，祝您开心

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