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老师:小规模免增值税企业二季度共10万收入,报增值税时填在哪里?

2024-07-11 23:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 23:33

你好,开的全部是普票吗?

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快账用户8800 追问 2024-07-11 23:35

嗯,全是普票

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齐红老师 解答 2024-07-11 23:38

那就不含税金额填到9-10行

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快账用户8800 追问 2024-07-11 23:38

也有未开票收入

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齐红老师 解答 2024-07-11 23:39

没超30万的,合并填到9-10行

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快账用户8800 追问 2024-07-11 23:42

新电子税务局提示还要填减免税明细表,如何填?

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齐红老师 解答 2024-07-11 23:45

不超30万不用填那个表

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快账用户8800 追问 2024-07-11 23:47

但新电子税务局提示要填,不填无法下一步

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快账用户8800 追问 2024-07-11 23:54

那10万是填在主表10栏,小微企业免税销售额这里?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:39

是的,10万是填在主表10栏,小微企业免税销售额这里,9栏跟这金额一样。填不含税金额

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同学你好 填写在对应的税率栏
2021-12-22
你好 填写在主表第9行那边,那个45万的政策已经取消了
2022-07-04
同学你好 普票还是专票
2022-07-04
同学你好,在10栏填写.
2021-01-14
您好 前三季度不需要补交增值税 请问四季度是开具的普通发票还是专用发票
2021-01-16
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