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Q

老师:小规模免增值税企业二季度共10万收入，报增值税时填在哪里？

2024-07-11 23:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-11 23:33

你好，开的全部是普票吗？

快账用户8800 追问 2024-07-11 23:35

嗯，全是普票

齐红老师解答 2024-07-11 23:38

那就不含税金额填到9-10行

快账用户8800 追问 2024-07-11 23:38

也有未开票收入

齐红老师解答 2024-07-11 23:39

没超30万的，合并填到9-10行

快账用户8800 追问 2024-07-11 23:42

新电子税务局提示还要填减免税明细表，如何填？

齐红老师解答 2024-07-11 23:45

不超30万不用填那个表

快账用户8800 追问 2024-07-11 23:47

但新电子税务局提示要填，不填无法下一步

快账用户8800 追问 2024-07-11 23:54

那10万是填在主表10栏，小微企业免税销售额这里？

齐红老师解答 2024-07-12 09:39

是的，10万是填在主表10栏，小微企业免税销售额这里，9栏跟这金额一样。填不含税金额

你好填写在主表第9行那边，那个45万的政策已经取消了

2022-07-04

同学你好普票还是专票

2022-07-04

你好是的，这个附加税也是不需要缴纳的

2023-04-03

在第12行里面填写的，然后去填写减免明细表，最后一行。

2022-07-15

金额填的是不含税金额

2023-07-16

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