老师，您好，我们企业是小规模，第二季度要交增值税，月末要做转出的分录吗？如果要转出，请问怎么做？谢谢老师
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷：银行存款
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老师您好，请问我们是小微企业，季报，每个月还需要做增值税和附加费的分录吗？如果做的话应该怎么做分录，金额怎么计算，以什么为依据，谢谢！
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老师好，本月申报缴纳1季度企业所得税1200元.请问老师，我要怎么做会计分录？（小规模纳税人）谢谢！
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老师您好，请问一下小规模增值税每月不高于十万，季度不超过30万，这样又不需要缴税，在做账的情况下，不交增值税是否需要结转呢？季度下来记账是否需要再结转呢？这里不知道该怎么记，谢谢您
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老师下午好请教一个问题，小规模1%增值税，如果季度未超过30万，减免税转出时按3%做账，还是按1%做账，如果超过30万，交1%增值税，2%需要做减免税转出吗？谢谢
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老师，您好，我们企业是小规模，第二季度要交增值税，月末要做转出的分录吗？如果要转出，请问怎么做？谢谢老师
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老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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IPO过程中财务主要做什么
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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非常详细，谢谢老师，
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。