我公司确认了收入金额，但是未开票，也未收到款项，这个怎么录凭证， 借：应收账款101 贷：主营业务收入100 应交税费-应交增值税1，这样好像不对来着，我们都没开票呀

开普票出去了没收到款 借：应收账款 贷 ：主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款 借：银行存款 贷：应收账款 正确写分录是不是这样

老师，想问下，像销售货物，已经开票出去了，但是货款一直没有收到，是不是这个也要确认收入了，做账的分录是这样写吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税 吗？

我公司确认了收入金额，但是未开票，也未收到款项，这个怎么录凭证， 借：应收账款101 贷：主营业务收入100 应交税费-应交增值税1，这样好像不对来着，我们都没开票呀

老师，早！我上月申报了一笔无票收入5600元，原来是这么做的两张凭证： 1张- 借应收账款5600 贷主营业务收入5544.55 未交增值税 55.45 2张- 借现金 5600 贷应收账款 5600 过了两个月，客户要求开票，但我之前已经按无票收入确认收入了，这个月开票后应该怎么做凭证分录冲掉原来原来的收入，再按发票重新做确认收入呢

老师好，请问公司银行公账收到了货款未开票，如何做会计分录呢？借：银行存款 贷：应收账款吗？之前如果开了销售发票，我做的分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额，但是这笔收入已回款未开票，这个银行收款的分录贷方应该计入什么会计科目呢？