Q
我公司确认了收入金额，但是未开票，也未收到款项，这个怎么录凭证， 借：应收账款101 贷：主营业务收入100 应交税费-应交增值税1，这样好像不对来着，我们都没开票呀
2024-07-12 13:46
2024-07-12 13:47
你好，无票收入正确的
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Q
请问老师收一年的服务费，开了一张发票，按12个月确认收入，收到钱 借银行存款 贷预收账款，开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ，之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗？之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
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Q
老师，已经收到对方的工程预付款，但是没有给对方开发票，应该确认收入吗？是应该怎么做分录， 借：银行存款 贷：主营业务收入—未开票收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 这样子做对吗？ 后面开了发票又怎么做
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Q
老师您好！建筑企业开出的销项发票，款项未收到，我们在做账时是：借：应收账款，贷：主营业务 应交税费-应交增值税-销项税。是这样记凭证吗？
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Q
开普票出去了没收到款 借：应收账款 贷 ：主营业收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到款 借：银行存款 贷：应收账款 正确写分录是不是这样
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Q
老师，想问下，像销售货物，已经开票出去了，但是货款一直没有收到，是不是这个也要确认收入了，做账的分录是这样写吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税 吗？
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脑袋有点转不过来了，这样正确的？打款的时候再把票开出去，简单冲下应收账款单收就行了？
你好 对的是这么做的。