做公积金凭证的时候是 借：销售费用-公积金（单位部分）50 其他应收-公积金（个人部分）10 发工资的时候，个人部分是挂： 贷：其他应收-公积金（个人部分）10 现在说这几个人已经转到子公司去了，我们要跟子公司挂其他应收往来将公积金收回来，个人部分的公积金我要怎么冲账呀

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