暂估是因为货已经收到,发票没到,根据对方的送货单的暂估

3月有一笔暂估原材料,借:暂估原材料,贷:应付账款,三月又做了一笔结转本月原材料,借:工程施工直接材料,贷:暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额,是发票一直没来在账上挂着吗
1.货款已全额预付,货到发票没到先暂扣入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款借:预付账款贷:银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减?
作为销售方,发出货物,还未开票给对方,我司需要根据订单金额暂估么?账务如何处理? 借:应收账款暂估款,贷:发出商品?
老师,暂估入库,后面又付款了,对方不能开具发票,入库的时候,借库存商品,贷应付账款暂估入库,付款时,借应付账款A公司,贷,银行存款,这样,应付账款和应付暂估都还有余额,账务我该怎么处理呢?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
正常是要根据送货单预估,但是是代账情况,无法提供详细送货单笔笔对应,大部分情况是付了钱就发货送货过来,只能依据往来账面预估,请问怎么暂估入库?
那么就是按支付了款货已经到,只是发票没到的暂估
还是回到第一问,从账面上看是不是按照应付账款期末借方余额暂估
那么谁也没法暂估的了,资料不齐