作为销售方，发出货物，还未开票给对方，我司需要根据订单金额暂估么？账务如何处理？ 借：应收账款暂估款，贷：发出商品？
借发出商品， 贷库存商品做这个。
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师好！小微企业，公司购入材料一批，未付款，供应商只给了发货单，未开发票给我们，分录:入库，借库存商品贷应付账款暂估，出库，对方收货验收，借主营业务成本，贷库存商品，对吗？
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作为销售方，发出货物，还未开票给对方，我司需要根据订单金额暂估么？账务如何处理？ 借：应收账款暂估款，贷：发出商品？
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老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
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请问一下老师，采购货物时付出去的款，确认这笔款无法收回发票时账务应该如何处理呢？当年度付完款后的会计分录：1.借：应付账款-A供应商，贷：银行存款；2.发票未回暂估入库：借：库存商品，贷：应付账款-暂估，当年申报所得税时因暂估的发票未回，调增了。现在可以确认这笔款无法收回票，账务应该怎么处理呢？
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对方收到物料，会暂估，借：原材料，贷：应付账款暂估款，如果我司作为销售方不暂估，那么审计询证时对方有应付，我方没有应收，这样结果会不一致额
会的会有这种影响到
正常来说，作为销售方，发出货物，还未开出销售发票，是否也应该暂估？
对方确认收货了，应该做收入的，不用赞锅，正常做收入。