1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
你好1； 1. 如果是已经支付了； 你就 挂 实际支付贷方科目； 比如库存现金或者 银行存款 ；如果没有支付 走应付账款 ； 你一定要按照 实际的业务来挂贷方科目 ；2. 因为这个会影响季报数据的
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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零余额22年中央总拨款45.5万元，7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费，但当时因为账户与户名不符当月被退回，但退回的钱没有退到零余额账户，而是一直挂在工商银行的账上，所以，7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现，一直到12月对方来催账，一查帐才发现挂在银行账户上，然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款，然后12月冲了，但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万，因为这样做，我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？
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1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
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一月份做了5万的银行存款支付，当时老板说会把发票补给我的，结果这个月给我的时候差五万的银行回单，你说这种情况怎么处理？
你好1； 如果补不了的；让老板 去 找原来的销售方 给你收据复印件盖章给你做依据； 或者是写情况说明处理哈
和对方没有关系的，不存在找对方要付款凭证，这笔用银行存款支付的5万是老板记错了，用现金付的，但是一月份这笔我是用银行存款支付的， 现在没有回单，那么只能反结账到一月份把银行存款支付改成现金支付了 。您看这样处理有问题吗？一月份季报已经报给税务，您看后面会有什么风险呢？
你好 1； 你们不是说现金支付的吗； 现金支付都有收据的 ； 你老板 说现金支付的； 没有收据； 你没法证明业务的
这么简单的问题到您这里怎么变动 得这么复杂，真是纠结
赶紧结束吧，我也不想咨询了
答非所问
有现金支付凭据能反结帐更改这笔分录吗？还有改了之后第一季度报表和报出去的报表不一致会有什么风险吗？
你好1； 我是在给你说实际中怎么处理 ； 你是为了平账去 冲分录而已 ； 2. 如果你觉得我回复的不好； 那我就不回复你了 ；等着你以后有税务风险发生的时候 ； 你到时 就 不好处理了。 3. 如果你确实 金额科目挂错了； 你可以 反结账去处理 ； 你改了之后会影响 4季度的数据 和报表； 你要改下；在去报年报； 不一致 ；如果查到虚假申报；虚假做账； 到时 罚款 。