Q
老师，我想问一下，我2024年1月交了2023年最后一个季度的企业所得税，为什么这个金额一直出现在我24年的利润表里面
2024-07-14 16:22
2024-07-14 16:23
你好，你是不是23年没做最后一季度所得税计提
相关问题讨论
2024-07-14
2026-01-13
2025-02-20
2025-04-10
2024-06-19
相关问题
-
Q
老师，你好！我想问一下2023年四季度利润表利润总额累计数是59024，所得税累计数是2951，净利润是56073。这个月汇算清缴的时候纳税调增了53393，最后算出来还需要补交2669的企业所得税。我想问一下接下来的分录应该怎么做？
-
Q
老师，我想问一下填写企业所得税年报基础信息表时，有个资产总额，这个金额是填写2023年最后一个季度的金额吗
-
Q
老师你好，我想请问，这个月我更正了去年12月份的个税，导致2023的工资总额减少，现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴，表格里面更改了管理费用，导致和2023年的利润表数据不一致，现在等于还要更改2023年的年报，所以现在还要改2023年12月份的凭证，当时根据利润总额计提的所得税，在2024年1月份预缴过了，现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致，我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
-
Q
老师，我想问一下，我2024年1月交了2023年最后一个季度的企业所得税，为什么这个金额一直出现在我24年的利润表里面
-
Q
高新技术企业，22-24年有研发支出。2022年 年度利润表里没有列明研究费用，在季度利润表里列明了，企业所得税加计扣除了。2023年 第四季度利润表没有列明研究费用，年报利润表列明了一整年的研究费用，企业所得税加计扣除了。2024年 每个季度都没列明研究费用，2024年年报还没有申报。 我想问今年我们准备高新技术企业复审，2022年年度利润表和2023年第四季度利润表 、2024年四个季度利润表，需要做出更正吗，不更正是不是影响高新技术企业复审？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那怎么搞
小企业会计准则还是会计准则
这个怎么看
我也是接手没有多久
多大金额的所得税
就三万多
那不用管了，不管那个准则都可以按未来适用法，入到今年里边。这个会一直在24年利润表显示。没有问题
不管的话不是导致24年的净利润减少了，然后在24年申报季度预缴所得税的时候要提交报表，不是有影响吗？
这个是小企业会计准则的，哪怕会计准则金额不大，都是可以入今年，所以报所得税的时候，利润表里边的所得税费用跟企业所得税主表的所得税有差异，这个是正常的