老师，我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元，因为账已做，235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工，请问该怎么做账呢，会计分录怎么做
您 好，就是补分录，借：管理费用等-工资 235 贷：应付职工薪酬-工资 235 借：应付职工薪酬-工资 235 贷：其他应付款 235 公司以后转给负责人 借：其他应付款 235 贷：银行 235
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请教下老师，员工A在1月份没有工资，因为他一天都没有出勤，可是公司给他交1月份的社保了，但他2月份一天也没来，也没有工资，而且在2月离职了，那就没法在以后月度从他工资中扣除公司给他交的1月社保了，这部分公司给他代垫的社保个人部分应该怎么入账呢？分录怎么做？
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老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？
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老师，我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元，因为账已做，235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工，请问该怎么做账呢，会计分录怎么做
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老师，我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元，因为账已做，235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工，请问该怎么做账呢，会计分录怎么做
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社保分为个人承担和单位承担；员工5月10日休产假，5月个人承担部分社保已从5月工资扣除发放（生育津贴已发放给员工），到7月领导为了防止员工休完产假辞工，要求员工转了三个月（分别是5月/6月/7月）全额社保4021.56元进账户，承诺员工8月份上班后在8月的工资补回3个月的社保单位部分给她，请问我7月/8月分别要怎么做分录？
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老师，自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除，应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗？ 2025年8月分录 借：管理费用 24 贷： 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借：管理费用 -24 借：无形资产 24 借：以前年度损益调整 5 借：管理费用 3 贷：累计摊销 8 借：利润分配-未分配利润 5 贷：以前年度损益调整 5
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老师您好，我公司有员工200多号人，我们自研的项目我立项就立一个大的，然后申请各种软著下来，就说是对应这个项目的，可以吗？
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老师，和您咨询一项业务，我公司是一般纳税人，24年25年我们收到了款项，给对方开具了专用发票，26年对方要求我公司把之前年度开过的所有专用发票红冲，重新开普票，这个要求会给我公司带来那些麻烦？主要是我不愿意红冲，
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老师，工商年报里面的纳税总额是怎么填的
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老师，小规模公司，主营宴会婚庆等服务，收到未开票房租收入950和未开票周岁宴服务费1415.22，需要确认营业外收入是多少，主营业务收入多少？销项税分别多少，税率按1%还是3%？
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谢谢老师！
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师，公司下个月发工资时再还给负责人吗
您 好，可以的哦，这个钱不多，负责人也不焦急要的，下月发工资时一起发给他
那下个月工资还要计提235元吗
您好，不用的哦，这个月咱不是补计提了么，如果上面分录没有做，下月工资里加上这个235，一起写分录也是可以的
请问老师，补付的235元工资在下个月怎么做账呢
您 好，如果上面分录我们做好了 下月付工资时(下月工资A) 借：应付职工薪酬-工资 A 其他应付款 235 贷： 银行 A%2B235
谢谢老师！
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您生活幸福~
老师，我们公司采购原材料A20000元，不含税，供应商说如果开票的话另加税2000元，我公司从公账付款20000元给供应商，供应商说税2000元从私账付给他们，请问老师，为什么税金要求从私账付
您好，确认一下他们是开票20000还是22000元，我估计他们只开20000元