您好，我现在想清理下法人的往来，其他应收款有9800，其他应付款有20万，这次刚好有个款是付了7万多给对方，这里可以直接做，借：其他应付款：7万，贷：银行存款，对应的发票是交通费和餐费？还是说需要做两笔分录呢？
您好，可以直接做，借：其他应付款：7万，贷：银行存款，
-
Q
老师，您好。之前其他应付款是500元，后来对方报账我们只给他480元，剩下的20元是税金，那这个税金怎么做分录，因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了，怎么做分录 ，这20元是税费
-
Q
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
-
Q
2乙方给公司开了22万的人工费普通发票，法人直接私户付的款，我看代理会计的分录是 借：其他应付款乙方22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款法人22万 这样做对不对，后面需要附什么原始凭证。
-
Q
我们公司，公司欠法人有60多万， 记录的科目是：其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来，想要直接转成实收资本，可以直接按下方方式做账吗： 借：其他应付款—法人 贷：实收资本
-
Q
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本，但是这次费用没有结算前，这笔费用的大人在我们公司借支了几万块，借给他的钱我往来摆的其他应收款个人，那我做这笔分录可以做成借：管理费用 贷：其他应收款/个人吗？然后一月份发票开过来，付剩余款项分录借：其他应收款/个人 贷：银行存款
热门问答 更多>
-
请问老师，个体工商年报里面的资金数额填哪个数？
-
我公司跟A单位投标中了然后签了中标合同，A单位把钱打给我公司了，要是把这个中标设计服务转包给B个人，让他来承接这个业务，然后款打给B个人的话，需要公司跟B个人签合同，让B去税局代开设计服务发票给我公司？
-
26张，单价105元，对公转账2730元含税金，即是税金多少？
-
开缠绕笼的发票，开的发票大类是非金属矿物制品对吗？
-
老师，会议给专家的劳务费，会议方让开发票，该怎么处理？
-
老师好，请问这个月工资23000，要扣多少个税呀？
-
残保金不到30人是不是可以零申报？
-
公司有一家在江西瑞金经营服装零售的个体工商户，缴纳25年第四季度个人所得税后，收到短信说发现申报收入和成本费用存在异常，其中成本费用占比过高，，领导让查一下服装零售行业的平均负税率，看完补多少税，这个要问如何查询呢？
-
一般纳税人开13%普票，是不是和专票一样操作，拿专票抵扣就行。没任何区别
-
老师，我们是物业公司，业主以前年度缴纳的物业费，当时做的无票收入，现在业主又要求开发票，这个发票可以开吗，应该怎么处理呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不用再体现出餐费和交通费科目明细对吗？实际银行是有付给他的，这个票要不要放在凭证里？
您好，既然是其他应付，那么就是以前的事项造成的，和你这些发票没关系的呢。
那实际有付给他，冲以前的其他应付就可以是吗？不用发票？
这部分发票是否可以用呢？法人的往来其实没有冲完
有发票是冲其他应收的呢。其他应付是其他事项造成的，支付不需要再有发票了的。
那有发票这些怎么做分录呢？按发票入账？借：销售费用-交通费，贷：其他应收款-法人？？实际这部分是没有再付给法人的银行没有出，银行只是出了那7万多
您好，是的，借：销售费用-交通费，贷：其他应收款-法人