您好，我现在想清理下法人的往来，其他应收款有9800，其他应付款有20万，这次刚好有个款是付了7万多给对方，这里可以直接做，借：其他应付款：7万，贷：银行存款，对应的发票是交通费和餐费？还是说需要做两笔分录呢？
您好，可以直接做，借：其他应付款：7万，贷：银行存款，
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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2乙方给公司开了22万的人工费普通发票，法人直接私户付的款，我看代理会计的分录是 借：其他应付款乙方22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款法人22万 这样做对不对，后面需要附什么原始凭证。
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我们公司，公司欠法人有60多万， 记录的科目是：其他应付款—法人。 现在这笔钱还不上来，想要直接转成实收资本，可以直接按下方方式做账吗： 借：其他应付款—法人 贷：实收资本
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老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本，但是这次费用没有结算前，这笔费用的大人在我们公司借支了几万块，借给他的钱我往来摆的其他应收款个人，那我做这笔分录可以做成借：管理费用 贷：其他应收款/个人吗？然后一月份发票开过来，付剩余款项分录借：其他应收款/个人 贷：银行存款
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不用再体现出餐费和交通费科目明细对吗？实际银行是有付给他的，这个票要不要放在凭证里？
您好，既然是其他应付，那么就是以前的事项造成的，和你这些发票没关系的呢。
那实际有付给他，冲以前的其他应付就可以是吗？不用发票？
这部分发票是否可以用呢？法人的往来其实没有冲完
有发票是冲其他应收的呢。其他应付是其他事项造成的，支付不需要再有发票了的。
那有发票这些怎么做分录呢？按发票入账？借：销售费用-交通费，贷：其他应收款-法人？？实际这部分是没有再付给法人的银行没有出，银行只是出了那7万多
您好，是的，借：销售费用-交通费，贷：其他应收款-法人