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老师请问我们20年到23年一共有800多万的暂估怎么办,除了开票还有别的办法

2024-07-17 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-17 10:10

调增补交企业所得税

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快账用户6448 追问 2024-07-17 10:20

我们是小微,我发现去年暂估150多万,剩余700万是22年以前的,如果补交增值税按多少补呢

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:21

超过500万了,会转为一般纳税人

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快账用户6448 追问 2024-07-17 10:41

我们就去一般纳税人

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快账用户6448 追问 2024-07-17 10:41

我们就是一般纳税人,小微企业

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:45

那需要按适应税率交增值税

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齐红老师 解答 2024-07-17 10:45

增值税与是否小微没关系

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调增补交企业所得税
2024-07-17
你好同学,税务局会审核你们的去年得到的发票,包括普与专票,你们不可以估成本,成本票必须12月底前拿到否则要转回
2025-05-26
你好 把收入调减的哈 如果是开的冲红发票的话 你冲红今年的收入 去年的收入按照开发票数据正常算 今年的收入减少就可以了
2024-04-07
你好!把原来暂估冲红,按照发票重新入账即可!差额没关系。
2024-07-30
您好,你是把账冲错了
要这样做分录
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配
2025-07-28
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