23年五月底之前红冲就可以的,汇算清交之前。

老师,您刚才回答了一个学员,之前有暂估入账,在12月份还没有取得发票,可能今年没有办法取得发票了,暂估入账在12月底要冲销,是吗?不是在次年的5月30号之前取得发票都可以的呀,为什么这个时候要做冲销呢?如果5月30号之后还没有取得发票,再做冲销可以吗?
老师,有一笔暂估款,今年6月暂估的,到11月底,我冲了700多万,这笔暂估款是不可能有发票的,只是因为当时收入太大,不想交这么多税才暂估的,我12月是全部冲回,还是23年5月底冲回就可以老师?
老师:22年底暂估了一笔成本,23年5月发票回来了,但是发票金额比暂估的金额少,汇算清缴我可以就按报表的数填报,不调增这个差额,这个差额直接冲减23年的成本,这样可以吗?
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
老师,我去年暂估了一笔材料款200万,今年1月要冲回,其实这笔暂估材料是不会来的,就是为了晚交所得税,那1月怎么做分录?暂估的时候,借:合同成本200,贷:应付暂估款200,然后也相应结转了成本。今年1月想冲回,怎么做?公司用过以前年度损益调整科目
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师,我明年冲回,也是这样做分录吗?这是我从开始到冲回的分录
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润 汇算清缴调整。
那我做错了老师
不能直接冲减当年的。