供应商达到销售目标，返利50我司，已抵扣货款。其实40是真实我司返利，10是销售员的返利挂在我司名下。现我司需要支付10现金给销售员私人公司，现销售员私人公司开具了设计发票给我司，应该怎么做账？
你好！你借管理费用-设计费 贷银行存款
-
Q
你好，，我咨询一下，，，我们属于挂靠其他公司，，因为我们还没有申请工程款，，我为了清楚反映我的账目，，，有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司，，但是这笔款要从挂靠公司走账，，对方销售方已开具增值税票，，我可不可以借:预付挂靠公司，用现金支付，，，挂靠公司付给销售公司，，，可不可以做借应付销售公司，，贷应收挂靠公司，，，后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
-
Q
老师，我们公司是电商行业，现在项目是这样的，个人供应商提供货物给到我们平台，由我们平台代替销售，销售完成后平台留取一部分利润，剩下的需要返还给到个人供货商，这块的对私结算货款需要对方提供什么才能是正规的可以公转私？
-
Q
老师，请问我们公司是销售钢材的商贸公司，一般纳税人，现在钢厂给我们支付了前半年的返利20万元，需要我们公司开具红字发票，这个怎么开具
-
Q
现在供应商开给我公司一张票4W，我实付金额也是4W，但后期会返还差价1W到对公账户，现在对方要求这1W开销售折让，让我们开销售折让信息表给对方，但我们这张发票还没抵扣。，具体要怎么操作
-
Q
老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
热门问答 更多>
-
12月17日，根据11月份的工资结算汇总表，通过网上银行支付11月份工资并转接社会保险。与住房公积金中个人的代课代缴部分，其中工资总额9152元，代扣代缴社保7855.92元代扣代缴公积金7321.76元实发工资
-
我这个公司去年12月份付出去26万服务费，电子票也有，银行付款凭证也有，财务软件怎么还会有—26万（应付账款），怎么解决？？
-
老师，台球俱乐部有自助开台收入（进老板私人户），销售商品收入（进老板支付宝），还有吧台开台收入有银行，有现金（银行当天收入第二天一次进银行），还有抖音平台收入，美团收入，然后开票特别少我可以根据全月统计这样做收入吗？借其他应收款老板，借其他货币资金支付宝，借其他货币资金抖音平台，借其他货币资金美团平台，借现金，借应收账款（待清算）（后面根据银行回单充减）然后贷主营业务收入无票收入自助开台收入，贷其他业务收入无票收入销售商品收入，贷主营业务收入无票收入抖音平台收入，贷主营业务收入美团收入，贷主营业务收入开票收入吧台台费收入，贷主营业务收入无票收入吧台台费收入，这样可以吗奥还有会员充值，是不是做借现金，借应收账款（待清算），贷预收账款
-
老师你好，借:主营业务收入，贷:其他应付款。保存时，财务软件提醒:方向不一致，对利润表的取值公式造成影响。那我该如何写分录呢，需要冲减主营业务收入，或者这样保存也没事
-
老师，请问财务审核合同要审核什么内容了？
-
公司购买手机给销售人员使用，进入哪个会计科目？是管理费用—办公费，还是销售费用—办公费
-
老师，单位卖了60吨硼酸，不含税价700元，我们私下收了42000元，现在对方又要发票了，我们要税点10%个点，收了4200元，现在发票开了，但是做完发票以后，账上挂着42000元，这个怎么处理
-
老师您好，小规模药店开给客户个人的税率是1%吗？还是0%的税率？
-
个体户定期定额的工商年报营业收入如何填写
-
老师，3月暂估人工成本入账，借主营业务成本，贷应付账款，这个月用人工工资冲回上月的暂估，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样会不会有税务风险？
你好！风险肯定是有的，但是如果金额不大的话，风险还好
大概20万不等，每隔几月一次
你好！20万都开设计费吗？
是的，所以感觉不是很好。这个佣金支付，有别的方法可以合规一点，正常支出吗？ 可以跟对方协商一下
你好！其实最好，还是对方是公司，个人金额大了，都容易被查。
是开给对方公司，现在对方是开设计票普票
你好！就像上面说的，佣金，最好是对方开个公司，用公司开服务费 其实很多大v明星就是这个佣金的税务问题被查的
他公司是家具厂，开不了服务费，只能开设计费或家具
你好！你想做正规，让对方公司去添加营业范围
增加服务费吗？然后入 管理费用 服务费？
你好，是的呃，就是这样做
但做账只有一张发票，没有其他资料了
你好！你可以写个协议或者合同
最好就是补充合同，完善证据链是吗？
你哈！是的，就是这个意思