老师，我的应交印花税，期初贷方正数余额4.5是表示什么意思？我从科目余额表看到的期初余额 应交未交的印花税吗？忘了到税局三方协议扣款？
你好，这是你计提了，但是没有我支付的，你去看一下你们需要交吧
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老师交接时资产负债表上，应交税费贷方有74.64的金额，而且是挂了几个月的，这个正常是什么情况，我看了有一个月的科目余额表：原来本科目期初是354.64 本期发生额280（应该是金额盘服务费），期末就余76.64了，
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老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？
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老师，如图应交企业所得税，我明白上期余额在贷方是上期交了税费了，期末余额没有是代表本期不用交企业所得税，我不明白中间的借贷方的数据是什么意思
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请问老师，2023年期初，科目余额表，应交增值税贷方余额31万，但是我看了2022年12月增值税申报表中：期末未缴税额15万。按道理这两个数应该相等的呀？
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老师，应付账款，科目余额表，期初数，有的供货商下挂的就10块，21块的，表示什么意思，忘了，怎么清零，表能干净好看点 供应商给优惠了，不欠了，那就是做分录，借营业外收入，贷应付吗？ 老师，应付账款，期初数，借方正数表示什么意思。贷方正数表示什么意思，
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老师，想咨询一下，我这有笔置换押金10000，然后对方公司也给我退回10000，但是这10000当中有6000要退给客户，我现在做分录不知道怎么调整啦，我开始挂帐:借应收账款10000贷银行存款10000，款回来就对冲掉啦，付给客户的我不知道怎么做啦
粤公网安备 44030002003870号
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我不知道可需要交，今天才从代账交接过来的账
我都不知道她是哪年哪月计提了4.5
他有明细账吗？你去看一下他的明细账是几月份做？
有四年的明细账
我要一年一年去看对吧？
那代理记账计提错了，我做相同的计提分录，红字冲销吗？摘要就写，调整计提的印花税，可以吗？
你看一下从几月份开始有这个名额的，然后往上查就行
老师，我找到了
老师麻烦看下
是不是实际缴纳了3.5但是代理记账实际计提了8块，
老师，这怎么处理，把这错误更正
老师人呢
你好，红冲了就可以的。借应交税费贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
老师我只做你讲的这一笔分录就可以吧？
对的，只做这一个就行。